三炼钢厂REP初步需求调研报告.docVIP免费

ERP项目文档三炼钢厂REP初步需求调研报告一、三炼钢厂组织结构、岗位设置和职责：1、三炼钢厂组织结构图：2、岗位设置和职责：（请见《三炼钢厂岗位职责》汇编）二、主要业务和业务流程：2.1、连铸系统备件计划业务流程：2.1.1、车间计划上报设备材料科计划员汇总落实需要量按一定编码逐条打入电脑通过科长，厂长审查签字后发送到机动部图号不符合要求的或有其它不清的机动部给予打回，最后由机动部发至设备材料公司。2.1.2、备件验收：制作单位将加工好的成品经设材公司验收科验收后急件直接送现场班组验收签单。常用件经检验科验收后送二级库，车间技术员同设备科备件员一起验收。待需用时班组签单领取，成本记为使用单位。备件安装时由点检员监护安装，发现问题及时通知备件员处理。2.1.3、催要物质一般以书面形式由计划员直接到设材公司催货或直接找厂家催，提货。2.1.4、按上述程序上报计划存在以下问题：共5页，第1页三炼钢厂长转炉车间连铸车间行车车间准备车间环保车间炉检车间连检车间设备材料科生产技术科调度室安环定置科党政办公室ERP项目文档2.1.4.1：设材公司驻各二级单位备件库电脑备件编码与二级单位编码不一致，对库存备件难以查找。2.1.4.2：整体设备目前采取书面形式上报，电脑起不了作用。2.1.4.3：自制备件在电脑内未显视制作厂家名称，对备件的中途质量跟踪难以保证。2.1.4.4：设材公司给二级单位的备件在电脑内应明码标价，便于二级单位能随时撑握自已的成本。2.2、生产准备车间ERP业务流程2.2.1、耐火材料：日需求炉料计划（炉料名称、数量、生产单位、送料地点）原燃料公司耐火库送料到三炼钢指定地点炉料班验收炉料班出具验收单（一式三份）验收单返回一份给原燃料仓库同时送一份到车间办公室车间办公室主管结帐和核算人员根据验收单输入日炉料消耗并在一周产生周报表车间办公室主管结帐和核算人员月底与炉料仓库对数结帐车间办公室主管结帐和核算人员输入月炉料收入报表。2.2.2、废钢：日废钢需求计划（废钢种类、数量）废钢公司调度室送料到三炼钢废钢场废钢班验收人员验收（过磅单上签字，过磅单一式三份）过磅单返回一份给废钢公司同时作日进料报表到车间办公室车间办公室主管结帐和核算人员根据验收单和报表作废钢日消耗报表并在一周产生周报表车间办公室主管结帐和核算人员月底与废钢公司对数结帐车间办公室主管结帐和核算人员输入月废钢收入报表。2.2.3、合金：日需求合金计划（合金名称、数量）原燃料公司合金库合金班验收（过磅单上签字，过磅单一式三份）过磅单返回一份给原燃料合金仓库同时作日合金收、发、存报表送一份到车间办公室车间办公室主管结帐和核算人员根据验收单及合金成份算折合量输入日合金消耗并在一周产生周报表车间办公室主管结帐和核算人员月底与合金仓库对数结帐车间办公室主管结帐和核算人员输入月合金收入报表。2.2.4、散状料：转炉车间上料班日进料报转炉车间办公室转炉车间月底报月总数到准备办公室主管结帐和核算人员车间办公室主管结帐和核算人员月底与供料厂家结帐车间办公室主管结帐和核算人员输入月收入散状料报表。2.2.5、测温头：需求计划生产厂家送货到指定地点炉料班验收出具验收单（一式三份）送一份给车间办公室主管结帐和核算人员车间办公室主管结帐和核算人员根据验收单输入日测温头消耗并生成周报表及月报表月底炉料班将验收单送一份到设材公司。2.3、备件计划管理业务流程：2.3.1、备品配件计划目前实际运作情况：2.3.1.1、各车间主管技术人员根据备件的实际需要量用“设备备件申请计划单”申报计划，经车间主任审核签字后，报至设备科主管计划员，原则上每2月申报一次。2.3.1.2、计划员根据消耗情况、库存情况及订货信息审核所需数量和图纸资料，通过CIMS备件管理系统输入所需计划。2.3.1.3、计划通过科长、主管厂长审核签字，再经机动部备件督察员审核签字，然后由计划员发送至机动部消耗件管理科。2.3.1.4、机动部消耗科审核后发送至设备材料公司综合科，综合科审批后发至各主办科室经办。2.3.1.5、设材公司经办根据...