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中国铁路物资总公司战略咨询项目第一阶段工作汇报明确战略优化组织提升综合竞争力二OO四年五月此报告仅供客户内部使用。未经新华信公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。机密25/4/28第2页中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目本次报告内容¶¶¶¶¶公司各板块的财务状况分析¶25/4/28第3页中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目商贸板块总体分析25/4/28第4页中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目公司名称平均增长率商贸板块总收入稳定增长，但各企业增长速度不一，年平均增长速度在10％以上的有5家010203040单位：亿元平均数沈阳上海北京西安天津哈尔滨成都武汉广州平均数北京上海沈阳西安西安天津天津哈尔滨武汉成都广州上海北京沈阳哈尔滨武汉成都广州物贸010203040010203040502001年收入排名2002年收入排名2003年收入排名平均数20.821.424.4天津广州北京武汉上海西安哈尔滨沈阳24.3%20%18.6%18.1%16.4%4.6%-0.4%-0.5%成都-1.16%25/4/28第5页中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目各物资公司在进入社会市场经营一般钢材贸易后，近三年的发展速度存在很大差异，其中物贸发展速度最快上海北京武汉天津成都沈阳哈尔滨物贸西安广州上海北京武汉天津成都沈阳哈尔滨物贸西安广州上海北京武汉天津成都沈阳哈尔滨物贸西安广州平均数平均数平均数单位：亿元2001年钢材贸易收入排名2002年钢材贸易收入排名2003年钢材贸易收入排名3.34.08.10501001502000306090120020406080物贸北京西安天津广州武汉成都上海沈阳哈尔滨公司名称162.6%85%平均增长率71.9%61.4%54.8%53.4%49%25.8%17.5%-11.5%25/4/28第6页中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目上海广州哈尔滨成都武汉沈阳西安天津北京平均数不考虑物贸公司，各物资公司3年的平均营业利润呈下滑趋势，而北京公司业绩良好，逐年稳定增加广州哈尔滨北京天津成都上海武汉西安沈阳平均数上海广州哈尔滨成都沈阳西安天津北京武汉平均数公司名称3年平均数沈阳北京武汉西安天津成都广州哈尔滨984.7900.4723.6665643.7357.9235.728.3上海-194.2645.5525.3475.3单位：亿元2001年营业利润排名2003年营业利润排名2002年营业利润排名25/4/28第7页中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目024681012140%50%100%150%200%从2003年资产规模来看，有6家资产总额在10亿元以上；从增长速度来看，物贸增长速度最快，有8家年平均增长率在10％以上单位：亿元2003年资产总额公司名称年平均增长率34.9广州哈尔滨武汉6.47.610西安成都天津10.510.610.7上海物贸11.312.5沈阳北京14.3%5.6%21.9%16.5%9.7%28%18.7%159.2%14.3%15.7%2003年资产总额及年平均增长率单位：亿元25/4/28第8页中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目从2003净资产规模看，有4家在1亿元以上；从增长速度看，物贸公司最快；仅有4家公司平均增长率在5％以上2406421312单位：万元武汉沈阳上海17747104059687天津成都北京878369866797西安哈尔滨38293742物贸广州28.8%6.4%年平均增长率9.3%-0.6%-1.9%3.8%0.5%3.2%59.3%-8.6%2003年净资产总额公司名称0100002000030000-20%0%20%40%60%80%2003年净资产及年平均增长率单位：万元25/4/28第9页中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目对商贸板块整体财务状况加以评价结合业务分析说明