年度计划编制流程.ppt

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1-1.1综合计划管理1-1.1-01年度经营管理综合计划编制流程图部门名称企业管理部流程编号制度/流程主管版本号2009-1.0签发人签发时间2009年1月1日纲要建议部门经理1.提出建议综合计划纲要草案计划预算办公室2.形成草案3.审议综合计划纲要计划预算办公室4.下发综合计划纲要部门年度需求及部门管理计划部门经理5.编制计划部门年综合计划各部门7.制定年综合计划各系统主管领导8.平衡系统内各部门的年度综合计划1是否股份公司下达的年度计划任务书年度需求及部门管理计划计划预算办公室6.向各职能部门下发部门年综合计划各部门经理9.调整部门计划计划预算办公室10.汇总形成草案年度综合计划草案总经理办公会各主管领导计划预算办公室各部门总经理办公会11.初步平衡公司年度综合计划年度综合计划初稿部门年综合计划各部门经理13.调整计划计划预算办公室12.调整系统计划纲要14.预算制定流程总经理办公会15.平衡预算与计划年度综合计划修订意见计划预算办公室16.确认并修订系统计划纲要部门年综合计划各部门经理17.修订计划计划预算办公室18.形成综合计划终稿年度综合计划终稿19.总经理审批计划预算办公室20.印刷并下发1是否总经理办公会财务部计划预算办公室各部门流程程序说明主要步骤责任部门/人操作说明步骤1各部门根据公司规划,结合部门情况,对年度计划纲要提供建议步骤2计划预算办公室根据公司规划,各部门建议形成年度综合计划纲要草案步骤3总经理办公会审议批准年度综合计划纲要草案步骤4计划预算办公室根据总经理办公会意见,下发综合计划纲要草案步骤5各部门编制本部门年度需求和部门管理计划步骤6计划预算办公室汇总部门需求和部门管理计划,下发各职能部门步骤7各部门制定部门年度综合计划步骤8系统主管领导各系统主管领导平衡系统内各部门综合计划步骤9各部门各部门根据系统组平衡情况调整部门计划步骤10计划预算办公室汇总各部门计划形成公司年度计划草案步骤11总经理办公会初步审核和平衡公司年度计划草案步骤12系统主管领导根据公司平衡结果,调整系统组计划纲要步骤13各部门根据公司平衡结果,调整部门计划步骤14各部门根据部门计划,编制部门年度预算(年度预算流程)步骤15总经理办公会平衡各部门年度计划与预算步骤16计划预算办公室根据会议平衡结果,下发调整要求步骤17各部门经理各部门调整部门年度计划和预算步骤18计划预算办公室汇总各部门计划形成公司年度计划的终稿步骤19总经理总经理审批步骤20计划预算办公室将公司年度计划和预算印制并下发流程关键步骤步骤7主体责任主体各部门经理参与方计划预算办公室步骤内容与责任1.各部门根据公司年度计划纲要,和本部门要完成的任务,编制部门计划标准时间要求在1周内完成工作标准流程关键步骤说明

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