内控访谈整理——熟料制造分厂.docVIP免费

访谈整理——内控模块信息访谈对象：崔信民部门（职务）：熟料制造分厂厂长时间：7月28日下午访谈人：鄢映辉、施瑜、周骊晓、刘安琪、平浩所涉及的业务循环：所有循环投资与筹资、工程项目、采购与付款、销售与收款控制目标关键控制点现状问题、评价投资循环提出中修、计改投资的需求提出方。小修，工段提需求，技术科组织。维修3万以下去，由分厂管理。3万以上由技术管理部，但技术管理部应管全国性的大事。在技改投资、技改追加投资中加入控制点，技术管理部与熟料分厂权限划分、控制权怎样能让子公司达到母公司同样的水平，不是规程的问题，而是职能部门管理到位，人员是否够，“扶上马送一程”，有经验的人指导，1技术管理部把更多的精力放在子公司。2技术管理部是否有能力对子公司进行帮助。技术部有机械、电器人员，缺乏生产经验、工艺管理的人员。对子公司的技术管理，主要是由于技术管理部缺乏工艺和生产管理的人员。子公司对试生产不重视，但这些问题直接影响正式投产后的水平。熟料厂主要是子公司试生产开始，去人支持；但前期投资，是仅作为专家，参与投资决策的讨论、评审。投资循环中，加入对试生产环节的控制。采购熟料厂、技术部、物资部三家有矛盾，对于采购设备的厂家。一般生产所需的所有东西都向物资部提需求，只有特别重大金额的东西，向技术部提书面报告。材料定购的流程：材料、备品备件，工段提出报到技术科，技术科每月做计划，副厂长批准后，网上发到厂长，厂长发到物资供应部，其注意在采购流程中，加上技术部在采购中的控制环节，界定清楚。设备采购是否向技术部提报告。供应商政策，以3个部门的权限为基准，设计各自在采购中所起的作用。采购，入其库房，需用时，开领料单，去物资部领。计划外，应急计划，零星采购，不从网上流转，手续基本一样。检斤工段执行原来计量室的功能，产品出厂、原燃料材料的进厂、铁路计量。管理得较好，比原来好。熟料分厂管着水泥出厂的检斤。最合理放在生产调度室。放料由分厂控制、检斤工段负责记录数量。注意在采购流程中，检斤的功能对采购、销售环节的控制做用，功能放在那个部门。其他重要信息改进方式我们的对策不顺之处原来水泥出厂放在销售部，因有经济问题，从效果来说，放在我们处管得最好，最合理应在生产调度室。维修工作：3万元以下我们。3万元以上的归技术管理部。这样是不对的，因为成本在我处，他又不关注成本，他应该负责全国的设备，此处不太顺利。每天总结Shiyu从风险控制的角度，3万元的问题计改追加为什么比计划要多母公司生产能力如何复制到子公司的问题投资子公司能解决冗员的问题子公司的试生产应给予充分的重视采购的检斤的问题采购如何给物资部门提出需求的问题，物资部门何时需要技术部门把关的问题三家对采购供应商经常产生分歧工艺管理问题是公司的问题所在zhoulixiao：一般有哪些部门：总工程师生产中心（部）计划科、调度科、工艺科生产后入库技术开发支持部门：设备、电机维修监督部门：质量、环保、安全、标准化