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兰溪新奥2004年市场开发3/1计划第一部分：2004-2006年3年营销战略第二部分：2004年度市场开发计划2004-2006年3年营销战略（目录）•目录1.市场形势发展趋势预测2.提高业绩的关键措施3.三年业务指标预测4.人员资金配置计划总体状况：城市规模：兰溪市土地总面积1313.56平方公里，城区面积21平方公里城市人口15.26万，其中城西6.15万、城东9.11万；城市近期规划（03-04）人口规模22万，用地22平方公里。城市经济：兰溪市2003年工业总产值89.1亿，增长率为11%，财政收入7.57亿，增长20%；农民人均收入4013元，增长6%；城市可支配收入8910元，增长6%；公务员人均收入1.56万。环保政策：建城区不再上手烧煤锅炉（准备出台）。能源：主要能源有煤、油、电、液化气，2003年煤消耗130万吨、油4.2万吨、电24亿KW.时、液化气8500吨。目前无能源改进政策，但随着城市规划的高标准要求和新环保政策的出台，能源将向洁净能源方面发展。政府扶持：政府城市规划高标准，注重基础设施配套和完善，看重管道燃气的配套，但目前扶持政策未出台，需花时间争取。民用住宅：市区现有楼栋数977栋，住户17462户；其余为规划房。工福户：能源消耗主要是煤、电、油，液化气的比例只有0.08%。房地产开发商：00年-03年每年开发不足10万平米，预计未来3年会有大幅度提高。市场发展趋势预测（市场概述）1城市概况返回市场环境：用户使用的燃气主要为瓶装液化石油气，其中民用户大多数以瓶装为主，管道用户少，居民管道意识不强竞争环境：兰溪市有8家液化气供应站，年供应量达42000吨，远远超过年消费量8500吨，市场处于恶性竞争，瓶装气利润薄，对管道冲击很大。政府关系：政府已意识到发展管道燃气的重要性，许诺给予的优惠政策，但还需协调到位。管道情况：现有液化气管道用户88户，其中63户已点火；工福户1户；城西铺设管道约8KM，覆盖用户2000户。热水器及其他燃气用具：市场发展趋势预测（市场概述）2燃气发展环境分析返回民用户市场：•民用户总户数63户；•管道燃气气化率不足1.2‰。工福户市场•已开发商业用户消费30吨；•工商企业用户年消费总量为900吨。市场发展趋势预测（市场概述）3未来3年兰溪城市燃气细分市场发展机会返回细分市场的特性分析：•新增房产和旧城改造市场：属自然增长，属易开发、易流失型；在条件允许，必须保证95以上%的开发，属于必争市场；•工福户市场：增长较慢，但随着兰溪经济的增长，发展速度加快，用气量大，利润高，属快争市场；•老户散户市场：部分已处于管道覆盖区域，随着管道铺设，条件成熟，可开发量会增长，属力争市场；•液化气市场：就兰溪目前市场条件和公司的情况，液化气市场将长期存在，保证盈利是我们首要工作，属防卫市场。比例新增房产瓶装气工福户零散户新建房产瓶装气工福户1767.1万876万1853万38%18.9%39.8%零散户3.3%155.1万兰溪市场细分以及市场机会：计算三年收入总计4653.2万元假设：•液化气进价为3.15元/公斤•第一年通气率60%。•2005年通天燃气，天然气价格2.5/方•工福户建设费按20万/吨位，04-05年开发预计吨位为16吨。•2005年通天然气。民用户用户类型3年潜在收入（单位：万元）新建地产5432户建设费0.5432x3000=1629.6用气费137.5零散户450建设费0.045x3000=135用气费20.1瓶装户周转瓶400吨气费400x3150x112%=141.1工福户110吨气费110x3150x110%=38.1批发户2190吨气费2190x3150x101%=696.8管道老户已开发63户气费63x36x9=2工福户2户建设费16Tx20=320气费11200x365x2.5x1.5=1533合计4653.2市场发展趋势预测（市场概述）4未来3年兰溪燃气细分市场和发展机会（收入）返回注：工福户为天然气用户，能否开发主要制约条件是天然气气源。市场发展趋势预测（市场概述）5未来3年兰溪燃气细分市场和发展机会（增长趋势）返回未来三年，由于不确定因素的变化，可能会出现三种市场情景，我们将根据中等情况预测。不确定因素乐观情况中等情况悲观情况管线敷设速度根据新建房产项目有计划敷设管线敷设慢于市场开发管线无法敷设政策出台时间2004年初出台2004年底出台2005年甚至更晚出台新建房产的增长速度>30%增长=30%<30&工商户增长速度3年开发2家3年...