2004年3+1营销计划汇报.pptVIP免费

北京新奥京昌燃气公司2004年3/1市场营销计划与2004年经营管理思路及目标汇报汇报人：赵胜利汇报主题第一部分2004年3/1市场营销计划1、市场总体情况概述2、市场发展趋势预测3、三年经营工作思路第二部分2004年经营管理工作思路及目标1、2003年经营管理情况2、2004年经营管理思路3、2004年经营管理目标第一部分2004年3/1市场营销计划1、市场总体情况概述●城区总人口15万人，城区面积12.5平方公里●民用户总户数4.7万户，其中2001-2003年房地产商新开发户数共计12000多户●工福户：工业用锅炉500多吨；旅游城市，宾馆饭店较多，大约有150家；大学有5家；科技园区有工业企业100多家●房地产开发：由于进行旧城改造，近几年房地产开发形势不错，平均每年约20-30万平方米的开发面积。这种势头应该能够持续3年左右1、市场总体情况概述（续）●热水器、采暖炉：热水器是现代家庭生活必需品，市场上主要是燃气热水器与电热水器的竞争；由于气价偏高，费用较高，采暖炉目前在昌平用量较少，居民普遍采用集中供暖方式●城市能源政策：能源结构调整的指导思想是大力引进和发展清洁能源，将目前低硫煤为主的污染型能源转变为以天然气、电力等为主的清洁型能源。尤其是2008年北京奥运会的影响，锅炉煤改气势在必行●与政府关系：公司运行三年来，与政府主要领导及各职能机关领导的关系都较融洽1、市场总体情况概述（续）●市场开发完成情况和未来三年客户群•从2000年11月公司成立至今，公司共计发展居民用户18000户；施工安装14245户；置换通气8938户。其中，新建地产用户12925户；集体、零散用户合计7884户。•发展工商企业用户39家；开口气量9202.3立方米/日；置换通气7981立方米/日。•在昌平地区尚未发展的30000户里面，其中有3500户为管道液化气瓶组用户，其余的26500户是公司将要发展的目标客户群体。除此之外，每年20万平方米的房地产项目也是公司开发的目标•工商户是未来三年公司开发的重点2、市场发展趋势预测●2004—2006年民用户增长趋势预测悲观中观乐观2004年：2500（20500）3000（21000）4000（22000）2005年：3000（23500）4000（25000）4500（26500）2006年：3000（26500）4000（29000）4500（31000）2、市场发展趋势预测（续）●2004—2006年工商户增长趋势预测悲观中观乐观2004年：3000方/日4000方/日6000方/日2005年：5000方/日6000方/日10000方/日2006年：8000方/日10000方/日15000方/日3、三年经营工作思路•继续加大市场开发力度，民用户尽快提高市场占有率和气化率，到2006年争取民用户实现60%以上的气化率目标；逐年重视工商户的发展，快速提高日用气能力。同时，不断强化企业服务工作，提升服务内涵和服务质量，树立企业良好形象，创造用户满意企业。另外，狠抓安全管理工作，确保企业安全运营，为公司的长远发展奠定坚实的基础。1、2003年经营管理情况2、2004年经营管理思路3、2004年经营管理目标第二部分第二部分20042004年经营管理思路及年经营管理思路及目标目标11、、20032003年经营管理情况年经营管理情况A：预计经营管理指标完成情况•预计全年实现销售收入2450万元，回款2700万元，利润完成1000万元•民用户发展完成6000户，工福户发展3000方/日，销售气量完成200万方•民用户安装完成4155户，工福户完成5600方/日，管网铺设32公里•可控费用完成450万元以内1、2003年经营管理情况（续）B：2003年经营检讨●受“非典”的影响，市场开发不理想●集体户投入力度不够，导致没有按计划完成开发任务●市场宣传缺乏计划性，宣传次数少，效果差●不能在客观分析市场形势的基础上制订工作计划，导致工程安装完成情况与安装计划出入较大●部分合同不能兑现承诺，给市场开发带来负面影响●业务员能力欠缺●单户建设费价格和单位气价偏高●受竞争对手和政府政策的影响●气源问题制约，工商户开发量较少2、2004年经营管理工作思路●2004年总体经营工作思路：一个确保，两个实现，三个到位，四个提高。●一个确保：确保全年安全生产●两个实现：实现全年经营目标，实现管输气源对接●三个到位：管理模式推行到位，市场宣传到位，公司后备干部到位●四个提高：提高运营服务...