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青岛新奥燃气有限公司青岛新奥燃气有限公司青岛新奥燃气2004年经营管理思路及目标李日森青岛新奥燃气有限公司青岛新奥燃气有限公司1、2003年经营管理指标完成预计年度目标1-10月实际完成年完成率全年预计完成3700324088%396833002818.7685%34603649281577%360095%87%—90%12801328.55103.70%1565600463.8877%593.88业务民用户（户）7000673396%7333发展工商户（方/日）315024582.5780%24632.5工程民用户（户）9000803789%9725施工采暖炉（户）844996118%1000工商户（方/日）31507600241%8632.5销销售天然气（万方）129119.593%166售液化气销(吨)1200106088%1235燃气具销售率70%22.86%—23%回款率息前利润（万元）可控费用指标项目经营收入（万元）其中：主营业务收入经营回款（万元）一、青岛新奥2003年经营管理状况回顾青岛新奥燃气有限公司青岛新奥燃气有限公司2、青岛新奥2003年经营检讨–问题1——回款率低（集团要求往年回款率为100%，实际为54.6%;当年回款率为95%,实际为63%)。–问题根源——1、因历史原因，个别合同无法继续执行。（如家佳源原合同用气量为1700方/日，实际用气量为850方/日，后签定变更合同配套费降低85万元，但该款项已计入往年应回款）。2、部分业务员能力不足，业务能力有待提高。–改进策略——1、提高合同质量，加大回款力度；2、加强对业务员的技能培训。–来自公司外部的压力——民3用户业务主要集中于房地产，部分房地产项目跨年度完工，回款受工程进度制约。–改进KPI——回款率一、青岛新奥2003年经营管理状况回顾青岛新奥燃气有限公司青岛新奥燃气有限公司2、青岛新奥2003年经营检讨–问题2——物资管理水平距总部要求存在差距。–问题根源——1、物资需求计划准确度不够。2、库存量不符合总部要求。3、账实、帐帐有不符现象。–改进策略——1、提高材料采购计划的合理性、采购及时性。2、合理降低材料库存。3、加强材料用量核对。–来自公司外部的压力——1、不可预见项目影响材料采购计划的准确性。2、材料供应一旦不及时，库存小有时影响工程进度，库存大不符合总部要求。–改进管理要项——合理控制库存，提高物资管理水平。青岛新奥燃气有限公司青岛新奥燃气有限公司2、青岛新奥2003年经营检讨–问题3——燃气具销售615台，为置换通气户数2690户的23%，远低于70%任务指标–问题根源——受地方消费习惯影响，用户多到商场购炉具。–改进策略——加大灶具销售业务宣传，合理制定灶具销售优惠政策。–来自公司外部的压力——各大燃气具生产商与当地商场业务联盟较牢固，市场天然气燃气具品牌丰富，不利于我公司垄断市场。–改进KPI——燃气具销售率青岛新奥燃气有限公司青岛新奥燃气有限公司2、青岛新奥2003年经营检讨–问题4——个别指标计划准确率低，（如工商户发展1—10月份就实际完成年计划的780%）。–问题根源——1、对工商户发展计划预测不准。2、市场偶然性大。–改进策略——提高市场调研的精度，合理确定工商户市场容量，提高市场预测能力。–来自公司外部的压力——地方经济发展活跃，不可预见项目较多，经常出现当年招商、当年投产的项目。–改进KPI——提高计划准确性和可执行性青岛新奥燃气有限公司青岛新奥燃气有限公司2、青岛新奥2003年经营检讨–问题5——散户开发不理想，截止10月底共发展散户77户，仅占已发展用户的1.1%，民用户发展主要集中于房地产开发商。–问题根源——1、黄岛旧楼房成规模的单位小区不多，买主较分散，开发和施工难度均较大。2、先期旧城改造住户多为当地农民，习惯用瓶装液化气，不愿承担管道天然气配套费。–改进策略——1、合理制定散户报装优惠政策。2、发动小区物业协助开发散户。–来自公司外部的压力——1、开发区已入住楼房租房户很多，租户不可能安装燃气；2、部分居民持观望态度，希望出现类似电话后期报装免交配套费的情况。–改进KPI——散户发展户数青岛新奥燃气有限公司青岛新奥燃气有限公司–问题6——部分岗位现有人力资源不能很好地完成现有工作。–问题根源——1、人员流动性大，新员工比重大，岗位技能不熟练。2、安装生产指标完成比预期好，导致部分岗位员工编制不足或人员不足...