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•邹平新奥燃气有限公司邹平燃气2004年3/1市场营销计划评审与经营目标审定会议汇报材料2004年经营管理思路及目标2004年经营管理思路及目标二、二、2004年3/1市场营销计划2004年3/1市场营销计划一、一、•邹平新奥燃气有限公司邹平燃气2004年3/1市场营销计划•一、市场发展趋势预测•1、市场概述1.1邹平概况•总体状况•（1）城市规模•全县人口68万，辖12镇1乡，面积1251平方公里。•（2）城区总人口•858个行政村，总人口68万人，其中城镇人口28万人，占总人口的42％。城区总户数近14000左右。•邹平新奥燃气有限公司•（3）发展规划•全省小城镇建设试点县，计划到2010年邹平县城区人口达l5万人，新区建成面积7.5平方公里，人口6万，规划区面积80平方公里•（4）经济状况•2002年完成国内生产总值84.14亿元，按可比价格计算，比上年增长17.49%；地方财政收入3.23亿元。全年城镇居民人均可支配收入达7878元，比上年增长6.97%，人均消费支出5698.12元，人均住宅使用面积19.63平方米。•邹平新奥燃气有限公司•（5）环保政策、能力•废水实际处理能力达到2.98万吨/日，废气实际处理能力达到77.82万标立方米/时。•（6）能源情况•目前主要能源以电、煤炭、柴油、液化气为主。•现有三家电厂：第一、电力集团公司热力发电厂；•第二、西王集团顶峰热力发电厂；•第三、魏桥棉纺织厂自备电厂；•邹平新奥燃气有限公司•（7）燃气使用情况•管道液化气用户1264户，截止目前发展管道天然气用户4000余户，预计年底安装2140户，气化率达15%。•（8）政府支持力度•当地政府虽然在今年春天给城南新区的开发商开了燃气使用扩大会议，要求开发商在房屋建设时预留燃气接驳口，但是此次会议精神在落实方面仍然不到位。在解决实际工作中遇到的问题也往往采取推诿的态度，使我们的工作在一定程度上受到局限，对我们工作的正常开展起不到很好的推动作用。•邹平新奥燃气有限公司•2、民用住宅（1）城区居民居住情况。邹平城区中心居民楼房户数约计：11000余户，村中平房及二层楼房约计2500户。其中，管道液化气用户1264户，下面是具体单位及户数：3、工福户工业企业数量共96个（包括乡镇企业），其中，县属企业23个，其余为较大的乡镇及私营企业，经济效益情况不平衡。4、房地产开发商•九家•邹平新奥燃气有限公司因素优势劣势机会风险市场需求状况房产商对天然气的认可居民对开口费价格难以接受南区、东区的大发展管网情况用户覆盖率高便于向各单位供气老城区报装困难气源状况气源充足CNG成本太高有可能接驳长输管线下游市场短期难以形成规模竞争企业政府对热电厂的保护服务落后、不灵活南区、东区早进入，抢占市场在价格战上无法打败对方•1.2燃气发展的环境分析•邹平新奥燃气有限公司•2．未来5年邹平燃气细分市场发展机会•未来5年邹平燃气市场存在4个细分市场机会，如果市场顺利的话，在5年内邹平燃气将创造5920万元的销售收入。37201000600160001000200030004000500060007000未来5年市场机会集体老户（万元）燃气具（万元）工商户新增与改造（万元）新增房产（万元）•邹平新奥燃气有限公司•3．未来三年邹平燃气主要细分市场增长趋势预测•a．增长趋势预测的相关假设不确定性因素乐观情况中等情况悲观情况管线铺设速度2004年全部铺设完毕2004年基本铺设完毕2004年无法铺设政府政策公布时间2004年能够出台扶植政策2004年出现制约政策200420052006200420052006200420052006新建房产市场的增长速度25%25%25%20%20%20%15%15%15%工商户新增速度10%15%20%5%10%15%5%10%工商户改造速度15%20%20%10%15%15%5%10%10%•邹平新奥燃气有限公司•b.2004－2006年邹平公司房地产新建户数的增长速度•（单位：千户）2.002.503.001.560.000.501.001.502.002.503.003.502003200420052006•邹平新奥燃气有限公司•c.2004－2006年邹平公司新增工福户的增长速度•单位：千方/日1.202.002.002.500.000.501.001.502.002.503.002003200420052006•邹平新奥燃气有限公司•二、提高业绩的关键措施•1.2004－2006年邹平公司整体战略内部提高运营服务、工程协调和市场开发人员能力，规范专业化管理，凝聚企业文化，树立...