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25/5/2海宁新奥2004年经营管理工作思路及目标杜建新二○○三年十一月二十一日25/5/2一、2003年经营管理工作总结2003年经营管理指标完成情况预计2003年经营检讨主要管理工作存在的问题二、2004—2006年经营管理思路2004年经营管理思路及工作要项2005—2006经营管理思路三、2004年经营管理目标25/5/2一、2003年经营管理工作总结（2003年经营管理指标完成情况预计）经营收入832.9万元完成率64.07%其中：建设费742.92万元管道气费83.49万元其他收入6.49万元总回款800.19万元完成率68.39%其中：建设费708.47万元当年气费85.24万元其他回款6.49万元息前利润176.43万元完成率54.29%民用户发展3735户完成率62.25%工福户开口气量305m3/d完成率15.25%民用户安装1135户完成率64.86%可控费用预计：319.59万元，全年节支40.41万元管网敷设预计：15公里832.91300800.191170176.4332502004006008001000120014001收入回款利润25/5/2一、2003年经营管理工作总结（2003年经营检讨）（1）、主观上努力不够，对市场开发指导不到位，市场开发人员公关经验不足。（2）、前期市场调研不细，上报指标不切实际：城区人口统计16.69万人实际8.5万人居民户数4.8万户实际2.7万户）建设费收费结构不清〈5000户（2450元）全额转收入也只有1200万元（3）、对今年开发户数的回款不清，15份合同1639户的建设费20%已由原公司收取。建设费低（2450元）且两次收费，挂表占立管的38%工福户和零散户开发阻力大，工福户多为燃油设备，更新及开口费很难接受；集体、零散户主要是气价不能接受。地产开发建设新建小区竣工量少，不能当年转收入，过程烦琐。站场管网工程滞后，供气不及时，主要原因：申请红线——设计——签施工合同——申报告知技术监督局、规划建设局——发开工证——协调城管局，水利局、电讯、自来水、绿化及管线所经单位25/5/2一、2003年经营管理工作总结（主要管理工作）1）加强公关力度，改善经营环境，争取政府支持。通过各种方式让市委市政府了解新奥，认同新奥，支持新奥。主管市长关注公司燃气事业的发展，召开专题会议听取公司经营情况汇报，外部环境有了较大的改善。2）打造新奥品牌，扩大公司影响，狠抓市场开发。公司通过路牌、电视、报纸等媒体以及小区宣传等活动方式开展品牌宣传，取得良好的广告效应。与房地产开发商建立了良好关系，合同签约率100％，对工福户和零散户的开发也取得了一些经验，为今后的开发奠定了基础。3）加强工程质量控制，严把材料检验关。严格控制材料采购程序，加大户外管网和户内安装管理和监检力度，从而保障工程质量。加大施工手续办理的协调力度，克服客观因素的影响，抢时间、抢工期，完成了原11个在建工程的收尾工作，西山气化站改造工程于10月份全面动工。25/5/24）强化服务意识，确保安全运营。开展以新奥服务理念的培训学习，强化服务意识，致力于高品质的特色服务，赢得市民赞誉，公司上下动员，奋战一天一夜，成功的完成了水月亭30多米中压管道的带气改线，确保了居民的正常通气。为确保三站运行和4000余户居民的安全平稳供气，多次开展对户内外设备进行安全检查，随时排除隐患，组织消防演习活动，防犯未然。公司安全得到了提升，全年无一例事故发生。5）企业文化平稳落地，综合管理全面提升。以各种方式开展新奥文化传导和移植，最终使新奥文化平稳落地。通过开展月度优秀员工评比、民主生活会、工作作风整合及现身说法等一系列活动，稳定员工队伍。积极推行燃气管理模式、绩效考核，公司拆分，作风整合，薪筹体系套改等工作，公司管理水平有了较大提高。25/5/2一、2003年经营管理工作总结（存在的问题）（1）市场开发人员营销技能欠缺，零散户及工福户开发力度不够，全年经营收入完成不好。（2）内外环境改善慢，团队建设不到位，公关能力和思路有待提高。（3）受南北文化、语言、周围环境和待遇影响，外派人员不稳定，工作和思想压力大。（4）管道入户不挂表，预留热水器接口，安全隐患多且影响入户安检。25/5/2二、2004—2006年经营管理思路（2004年经营管理思路及工作要项）2004年经营管理思路：致力于改善以政府为核心的外部环境；围绕一个中心（...