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兰溪新奥2004年市场开发3/1计划及经营管理思路汇报2004-2006年3年营销战略（目录）•目录1.2003年本单位经营管理状况回顾2.2004年经营管理思路3.2004年经营管理目标2003年兰溪新奥经营管理状况回顾12003年经营管理指标完成情况预计返回2003年经营管理，管道方面：预计年底签约200户，安装150户，建设费收入45万，回款33万，回款率为73%，瓶装液化气：预计年底实现销售量531吨，实现经营收入170万，毛利6万。毛利率为3.6%，可控费用：计划47.95万，预计支出50万预计年底亏损5万。指标名称计量单位03年计划10月份完成年底预计完成完成率收入经营收入万元220117.51224102%管道建设费收入万元501.54590%管道气费收入万元109.6410100%液化气收入万元160105.71160100%其他收入万元0.79回款回款总额万元202.4116.9212105%管道建设费回款万元461.53373%管道气费回款万元9.58.610105.3%瓶装气回款万元146.9106.8160109%其他回款万元9回款率%2003年建设费回款率%92%3.3%73%80%气费回款率%100%73.8%100%100%2003年兰溪新奥经营管理状况回顾指标名称计量单位03年计划10月份完成年底预计完成完成率发展指标民用户发展户20050200100%民用户安装率%75%075%100%安装指标民用户安装户1500150100%销售指标液化气万元170116.01170100%收益及综合指标收入销售费用率%1.8%1.75%1.75%100%12003年经营管理指标完成情况预计返回2003年兰溪新奥经营管理状况回顾12003年经营管理指标完成情况预计返回未完成指标原因分析未完成指标：建设费回款原因：部分签定新建房产于2004年施工。安装率原因：部分签定新建房产于2004年施工。2003年兰溪新奥经营管理状况回顾22003年经营检讨返回从目前的经营形式，预计今年能基本完成计划的经营管理目标。但在经营管理中也存在缺陷，存在一些问题，主要有：序号存在的问题主要原因改进措施1员工素质不能适应公司发展。大部门员工为新招员工，工作能力有限；其余为接收员工，原公司遗留影响；师资力量不足。加强员工培训，外派学习，以点带面。2新建房产管道开发缓慢房开商对安装管道兴趣不足；政府相关优惠政策未出台；开发房产分布零散。加大管道功能宣传；协调政府关系，落实政策。3、管网覆盖区域开发进度慢区域居民对管道认识不够；瓶装液化气的冲击。加大宣传力度，制定适宜的收费方法。4瓶装气利润低市场供过与求，竞争激烈；销售结构不合理；采购价格无优势。调整改善销售结构。2004年经营管理思路1企业内外部环境分析返回2003年兰溪市工业生产总值的增长速度为11%，兰溪市经济驶入快车道，人均收入水平提高，兰溪房地产也进入稳定快速发展时期，年增长率将达到30%；2004年兰溪新奥将迎来发展机遇。1、面临的机遇和挑战2、兰溪新奥内外部环境分析（SWOT分析）2采取的主要措施和工作要项1、采取主要措施2、工作要项面临的机遇1、兰溪市管道燃气起步晚，处于市场开发初期，房产开发容量大。2、兰溪市城市改造速度加快，旧城拆迁，新区规划，起点高，配套齐全，管道将作为基础配套纳入规划。3、兰溪市政府加大招商引资力度，高标准的开发区的规划和建设，许多企业入住兰溪，其中浙西大电厂（直接投资100亿）入住兰溪将带动相关产业的发展。4、国有企业转制走出低谷，人均收入水平提高，居民对生活质量的要求将逐步提高。5、市政府重视管道燃气建设，承诺给予一定优惠政策。6、城乡一体化进程加快，为管道燃气开发带来新的市场。面临的挑战1、政府的环保政策没对占能源消耗比例60%的煤锅炉加以限制，新的能源政策尚未出台。2、管网覆盖面积小、管道液化气价格无优势，天然气未接入，工福户开发难度大。3、兰溪市液化气供大过于求，市场处于恶劣竞争，瓶装气价格低且对管道燃气的开发冲击大。4、目前兰溪市大部分市民的管道意识不强。5、部分房地产开发项目地域分布散，规模小，开发成本高、难度大。6、政府优惠政策未落实到位。开发商可选择性大。7、热水器开户费收取未有好的解决方案。8、新村建设负责人及农民无管道意识。兰溪新奥面临的机遇和挑战返回兰溪新奥内外部环境分析返回兰溪新奥内外部环境分析（SWOT分析）环境市场内部环境外部环境管道气企业优势企业劣势面...