2004年经营管理汇报材料（综合）.pptVIP免费

兰溪新奥2004年市场开发3/1计划及经营管理思路汇报编制原则：尊重客观实事求是注重大局着眼未来2004-2006年3年营销战略（目录）•目录1.2003年本单位经营管理状况回顾2.2004-2006年市场开发计划3.2004年市场开发分析4.2004年经营思路及经营管理目标2003年兰溪新奥经营管理状况回顾12003年经营思路及管理指标完成情况预计返回2003年经营管理思路：公司长期目标为发展管道燃气用户；短期内以瓶装气为基础，以市场开发为主线，以员工培训、完善管理机制为动力，抢市场、抓服务、树形象，通过瓶装市场树立公司形象，带动管道市场的开发。，2003年兰溪新奥经营管理状况回顾12003年经营思路及管理指标完成情况预计返回管理目标预计；管道方面：预计年底签约200户，安装150户，建设费收入45万，回款33万，回款率为73%，瓶装液化气：预计年底实现销售量531吨，实现经营收入170万，毛利6万。毛利率为3.6%，可控费用：计划47.95万，预计年底支出50万预计年底亏损5万。指标名称计量单位03年计划10月份完成年底预计完成完成率收入经营收入万元220117.51224102%管道建设费收入万元501.54590%管道气费收入万元109.610100%液化气收入万元160105.7160100%其他收入万元0.79回款回款总额万元202.4116.9212105%管道建设费回款万元461.53373%管道气费回款万元9.58.610105.3%瓶装气回款万元146.9106.8160109%其他回款9回款率%2003年建设费回款率%92%3.3%73%80%气费回款率%100%73.8%100%100%2003年兰溪新奥经营管理状况回顾指标名称计量单位03年计划10月份完成年底预计完成完成率发展指标民用户发展户20050200100%民用户安装率%75%075%100%安装指标民用户安装户1500150100%销售指标液化气万元170116.01170100%收益及综合指标收入销售费用率%1.8%1.75%1.75%100%12003年经营管理指标完成情况预计返回2003年兰溪新奥经营管理状况回顾22003年经营检讨返回从目前的经营形式，预计今年能基本完成计划的经营管理目标。但在经营管理中也存在缺陷，存在一些问题，主要有：序号存在的问题主要原因改进措施1员工素质不能适应公司发展。大部门员工为新招员工，工作能力有限；其余为接收员工，原公司遗留影响；师资力量不足。加强员工培训，外派学习，以点带面。2新建房产管道开发缓慢房开商对安装管道兴趣不足；政府相关优惠政策未出台；开发房产分布零散。加大管道功能宣传；协调政府关系，落实政策。3、管网覆盖区域开发进度慢区域居民对管道认识不够；瓶装液化气的冲击。加大宣传力度，制定适宜的收费方法。4瓶装气利润低市场供过与求，竞争激烈；销售结构不合理；采购价格无优势。调整改善销售结构。总体状况：城市规模：兰溪市土地总面积1313.56平方公里，城区面积21平方公里城市人口15.26万，其中城西6.15万、城东9.11万；城市近期规划（03-04）人口规模22万，用地22平方公里。城市经济：兰溪市2003年工业总产值89.1亿，增长率为11%，财政收入7.57亿，增长20%；农民人均收入4013元，增长6%；城市可支配收入8910元，增长6%；公务员人均收入1.56万。环保政策：建城区不再上手烧煤锅炉（准备出台）。能源：主要能源有煤、油、电、液化气，2003年煤消耗130万吨、油4.2万吨、电24亿KW.时、液化气8500吨。目前无能源改进政策，但随着城市规划的高标准要求和新环保政策的出台，能源将向洁净能源方面发展。政府扶持：政府城市规划高标准，注重基础设施配套和完善，看重管道燃气的配套，但目前扶持政策未出台，需花时间争取。民用住宅：市区现有楼栋数977栋，住户17462户；其余为非规划房。工福户：能源消耗主要是煤、电、油，液化气的比例只有0.08%。房地产开发商：00年-03年每年开发不足10万平米，预计未来3年会有大幅度提高。2004-2006市场开发计划（市场分析）1城市概况返回市场环境：用户使用的燃气主要为瓶装液化石油气，其中民用户大多数以瓶装为主，管道用户少，居民管道意识不强竞争环境：兰溪市有8家液化气供应站，年供应量达42000吨，远远超过年消费量8500吨，市场处于恶性竞争，瓶装气利润薄，对管道冲击很大。政府关系：政府已意识到发展管道燃气的重要性，许诺给予的优惠政策，但还需协调到位。管道情况：...