采购管理流程.pptVIP免费

美佛儿教育集团核心管理流程中国－福清2003年11月1日机密第2页集团发展战略MFE－REPORT02采购管理流程目录物资采购流程计划外采购流程验收入库流程付款审批流程标准采购合同管理流程第3页集团发展战略MFE－REPORT02流程图例说明子流程：即需要展开的程序，作为某个较大流程的一个部分，表示一些活动的集合。不能用简单的活动表示、本身包含很多的活动、涉及到较多岗位的流程可以作为子流程处理。执行程序：即活动，是流程图的主要组成部分，表示流程进行过程中的动作。决策程序/判断：表示一些会产生通过或否决的活动。如主管领导审批，可能同意或不同意，审批活动就表示为一个判断。使用判断，至少有两个输出，一个YES，一个NO。文档：表示流程进行过程中需要提交的书面材料。档案：表示最终相关资料汇总归档。第4页集团发展战略MFE－REPORT02核定物资采购总计划是否签定合同否直接采购部门负责人审核验收入库流程采购过程跟踪、协调库存资料储备定额物资采购情况记录物资采购情况记录形成物资采购计划采购合同监察审计室审核采购合同使用单位提出物资需求通过招标和“三比”选择供应商签定采购合同主任审核根据预算确定采购最高限价采购合同归档合同档案是物资采购流程总务处监察审计室财务室财务室付款校委会审核月采购计划第5页集团发展战略MFE－REPORT02计划外采购流程校委会总务处财务室是否大额需校长批准是使用需求使用部门是否计划外主任审批分析总结超计划原因物资采购流程物资采购计划对比需求与计划编制采购计划物资采购计划资金保证提出参考意见参考意见参考意见学校计划管理的有关规定物资采购流程物资采购计划是是否否审批第6页集团发展战略MFE－REPORT02按定单接收物资，存放于待检区下达检验通知单是否合格是否检验通知单按检验标准对物资进行检验检验报告检验报告检验报告移入存放区，开入库单入库单入库单入库单与供应商进一步交涉，进行更换或退货处理更新供应商档案验收入库流程更新物资暂存记录更新库存记录更新财务库存帐采购仓库使用部门财务室第7页集团发展战略MFE－REPORT02合同合同执行情况记录总务处审核并开付款通知单付款通知单付款通知单合同风险评估表监察审计室审核大额款项是否需校长审批财务室付款审批主任审核总务处监察审计室、财务室校委会付款通知单采购员填付款申请付款审批流程是否第8页集团发展战略MFE－REPORT02学校法律顾问签约标准采购合同文本针对不同种类的采购类型的业务需要制定标准的采购合同主任审批学校法律顾问审核主任审核修改后的合同与供应商洽谈是否批准是否同意是是否对合同的合法性和法律保障提出意见对合同条款的修改提出法律意见对合同的条款根据需要修改是否可用是对合同条款的修改进行审核是否同意是否否补充标准采购合同否合同归档合同档案标准采购合同管理流程总务处第9页集团发展战略MFE－REPORT02完