稽核二室-内控岗岗位说明书.docVIP免费

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内部控制岗岗位说明书识别信息(Identification)岗位名称(Position)内部控制岗岗位编号(Code)08.02.03所属部门及处室(Department)稽核部稽核二室工作地点(Location)北京工作关系(Connection)直接汇报对象(Supervisor)稽核二室经理直接督导对象(Subordinate)日常协调部门(Internal)总行机关各部室外部协调单位(External)银监会主要工作职责(Duty&Responsibility)工作目的(Purpose):根据国家及我行内部控制的有关政策和制度规定,研究、起草内部控制制度,起草、实施内控稽核方案,并针对发现的问题提出改进意见,防范、化解风险。编号(No.)概述(Abstract)描述(Description)1制度建设研究内部控制的理论、方法与程序,起草内部控制制度2方案制定起草对总行机关各部室内部控制稽核的方案3检查实施参与对总行机关各部室内部控制的检查、评价4报告起草起草内部控制检查报告,提出解决问题建议5稽核参与参与现场稽核与离任稽核关键职责绩效衡量标准(PerformanceAppraisal)工作完成质量完成工作及时性规章制度健全性、操作性职业发展(CareerDevelopment)可晋升岗位(Promoteto)经理可轮岗岗位(Rotateto)本部门及信贷、财会等其他部门岗位入职培训(Orientation)金融、财务管理、会计、审计在职培训(On-jobtraining)内部控制、金融监管法规是否有强制休假要求(ImperativeVacation)有是否有定期或不定期强制轮岗要求(ImperativeRotation)有1任职资格(Qualification)教育背景(Education)程度(Degree)本科及以上专业(Major)金融、会计、审计证书(Certification)会计师、经济师、审计师专业技能(Skill)稽核方法技能语言(Language)英语水平无其它无工作经验(Experience)行业/职业金融年限3职位科员修订履历(Revision)版本号修订时间修订内容修订者审核者审批者2

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