一室经理岗位说明书.docVIP免费

稽核一室经理岗位说明书识别信息(Identification)岗位名称（Position）稽核一室经理岗位编号(Code)08.01.01所属部门及处室(Department)稽核部稽核一室工作地点(Location)北京工作关系(Connection)直接汇报对象(Supervisor)稽核部总经理、副总经理直接督导对象(Subordinate)系统管理员、协调督导员日常协调部门(Internal)总行办公室、人力资源部、计划财务部、信息技术部、分支行、稽核分部外部协调单位(External)银监会、审计局、人民银行、内审协会主要工作职责(Duty&Responsbility)工作目的(Purpose)：遵照我行稽核工作的相关制度，主持稽核一室的全面工作，组织制定、执行全行稽核工作的准则和制度，拟订全行稽核工作总体规划、年度计划，及时防范、化解风险。类别(Sort)编号（No.）概述(Abstract)描述(Description)处室规划1整体规划拟订全行稽核工作总体规划、年度工作计划，做好部门工作总结。2岗位与流程拟定处室岗位设置和岗位职责，监督和控制职责完成情况，制定、修正、监督管理处室和岗位的工作流程。3制度管理贯彻国家有关监管和审计法规、规章和政策，制定并督促执行全行稽核工作准则和制度。业务管理4分部管理负责稽核分部的日常联系、工作考核和综合事务。5分支行考评综合报告分支行稽核工作，并对分支行稽核工作进行考评。6人员培训负责稽核人员业务交流，组织稽核工作会议和稽核人员业务培训。7督导工作对稽核二室进行督导。8现场稽核参与现场稽核、离任稽核，并对稽核中发现的问题提出处理意见。资源调配9人员管理处室内人员和工作的分派和调整、监督和评价岗位的工作完成情况，人员绩效管理。10沟通协调按业务和职责的需要进行对上、对下、本部门内处室和行内外的工作对象的沟通和工作关系的协调。主要职权(Authorit业务类(Business)对上报各类信息的审查权、对分支行稽核分部考核结果的审查权、对稽核监督中发现重大问题和事件提出处理意见的建议权1y)费用审批类(Finance)人事类（Personnel）对下属员工人事任免具有建议权；对下属员工考核有建议权关键职责绩效衡量标准(PerformanceAppraisal)计划、总结的质量信息处理的及时性考评工作的公正性及时性稽核规章制度的健全性、有效性人员培训的次数和有效性职业发展(CareerDevelopment)可晋升岗位(Promoteto)副总经理可轮岗岗位(Rotateto)其他处室经理入职培训(Orientation)行政运行管理、公文运行管理、信息管理在职培训(On-jobtraining)监管政策与要求、绩效考评内容与方法、人事管理是否有强制休假要求（ImperativeVacation）有是否有定期或不定期强制轮岗要求（ImperativeRotation）有任职资格(Qualification)教育背景(Education)程度（Degree）本科及以上专业(Major)审计或金融证书(Certification)会计师或经济师、内部审计人员岗位资格证书专业技能（Skill）语言(Language)英语水平无其它无工作经验(Experience)行业/职业经济、金融年限5职位经理绩优素质能力(Competence)素质项行为特征信息收集能力围绕某一主题进行资讯的收集;采取直接观察、人际沟通及各种传播媒体获取资讯核实信息的其准确性;注意信息间的逻辑性;关注具有潜在相关性的资讯计划能力将处室及个人计划的分解形成关键步骤，根据优先次序形成时间表；能够评估实现该项目所需的时间、努力、资源并进行方案配置；预计可能带来的风险和负面影响并做出提前控制组织协调能力明确达到任务目标所需要的资源类型;收集现有的相关资源的存量信息;了解团队成员的需求;将任务与资源进行匹配并形成计划;人员配置上要形成优势互补;调动团队成员的积极性完成任务修订履历（Revision）版本号修订时间修订内容修订者审核者审批者2