沪东－绩效监控8月.docVIP免费

上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控分析报告——沪东上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控分析报告（沪东供电分公司）ConfidentialPage1of23上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控分析报告——沪东前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容。沪东供电分公司的机构绩效监控由经理办公室和计划经营部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求本报告主要提供给市区供电公司领导层及沪东供电分公司领导层决策分析用ConfidentialPage2of23上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控分析报告——沪东第一部分：沪东供电分公司经营业绩分析一、2004年8月分公司主要指标完成情况1．资产经营指标指标名称本期实际完成值计划完成值累计完成值售电收入28621(万元)27153(万元)158256(万元)固定成本310(万元)320(万元)2467(万元)营业外收入283(万元)20(万元)435(万元)内部利润3297(万元)1950(万元)15100(万元)财务应收电费余额(万元)2500(万元)7540(万元)固定资产(万元)(万元)(万元)2．技术经济指标指标名称本期实际完成值计划完成值累计完成值售电量4.084.0522.89平均电价含税0.70150.67940.6913不含税0.59950.5730.5909线损率2.053.5485.26供电可靠性99.98399.98199.977电压合格率99.6599.6599.533．安全生产指标ConfidentialPage3of23指标名称本期实绩安全生产天数8335KV及以上一类故障010KV一类故障0二类故障1上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控分析报告——沪东二、2004年8月分公司经营情况总体说明1．工程建设完成情况总体说明2．分公司月度工作重点完成情况说明（参见附件）3．特定议题的进一步分析说明4．主要改进举措建议（综合上述分析得出）三、上期市区公司布置工作事项及分公司领导决策事项落实情况说明四、下一阶段分公司经营重点事项建议1．每一事项的责任部门/人、主要资源需求、时间进度要求、督办机构1．指标情况总体说明（综合性说明，具体每项指标的详细说明参见附件）a.指标的主要差异1:与往年同期比较：本月售电量为4.080亿KWH，较去年同期4.004亿KWH增加了758万KWH，升幅为1.89%；生产成本1-8月份计划指标数为2506万，实际累计完成数为2467万，占全年的61.02%。2:.与上期比较：本月售电量为4.08亿KWH，比上月3.683亿KWH增加3973万KWH，升幅为10.79%；成本计划数为2506万，对市区局来说，在8月份调整了计划数劳保用品47万，自用电7-8月份涨价的差价为21万，使计划数增加到2574万，因此8月份累计完成率达到了98.44%。3:与本期目标比较：售电量超了0.03亿KWH，升幅为0.74%b.指标差异的原因分析1：差异的来源分析：由于错避峰的原因，售电量增幅不大。由于材料今年以来维修材料相应的增加，抢修费用也纳入成本费用中去，因此材料已经占到了78.4%，水电费数由于高温及电费涨价的原因，因此费用占到全年的76.7%，劳务费中的领时工的劳务费用增加，因此劳务已经占到全年的55.7%。其次劳保用品及清凉饮料到8月份为止直达到了18万，占指标数的30%。ConfidentialPage4of23上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控分析报告——沪东2：差异的可能解决方案建议：随错避峰工作的结束，冬峰负荷的来临，售电量可以有一定增加。所里购买的劳保用品及清凉饮料的费用到目前为止没有进账，因此无法计算实际的费用。上级拨给我们的清凉饮料指标数又增加了90万，但是指标数要10月15号前要完成。希望所里引起重视。3：下期指标完成情况预测：8月因错避峰损失的电量约为699万KWH，较7月影响程度明显减小，随着9月大部分错避峰预案的放开，9月电量将基本不受错避峰的影响。5．工程建设完成情况总体说明：2004年沪东...