2004年第四季度沪北监控报告.docVIP免费

上海市电力公司沪北供电分公司机构绩效监控分析报告上海市电力公司沪北供电分公司二○○四年四季度机构绩效监控分析报告ConfidentialPage1of37上海市电力公司沪北供电分公司机构绩效监控分析报告前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容。分公司层面的机构绩效监控由经理办公室和计划经营部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求本报告主要提供给沪北供电分公司领导层决策分析用ConfidentialPage2of37上海市电力公司沪北供电分公司机构绩效监控分析报告第一部分：沪北供电分公司经营业绩分析一、2004年4季度公司主要指标完成情况第四季度指标完成情况总体评价：沪北供电分公司在上级公司指导下，第四季度里资产经营指标和技术经济指标（包括2004年1-12月累计完成数）由于控制力度加强，措施有效到位，所以指标完成较好。具体分析情况如下：(一)指标数据1．资产经营指标指标名称指标计划值实际完成值去年同期与去年同期比增长率占年度计划比重全年完成预计单位年度累计累计累计累计完成预测目标值固定成本万元3865386336894.71%99.95%能正常完成营业外收入*万元33510811869-42.16%322.69%能超额完成内部利润*万元2716786232231因计算口径差异，无法进行比较284.75%能超额完成财务应收电费余额万元68006785能正常完成注：对打*的内容将做重点分析2．技术经济指标指标名称指标单位计划值实际完成值与计划值偏差去年同期与去年同期比增长率占年度计划比重％全年完成预计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计完成预测目标值售电量*亿千瓦时4.33446.446.43.650446.993-15.78％101.28%3.928744.38-7.08%5.89％能超额完成平均电价含税元/千千瓦时621.29621.29634.85102.18％607.284.54％能超额完成ConfidentialPage3of37上海市电力公司沪北供电分公司机构绩效监控分析报告不含税531.02531.02542.61102.18％519.054.54％能超额完成线损率％7.655.45.47.75.3930.6-0.14.954.958.28.2能正常完成供电可靠性*％99.9899.9899.98099.977能正常完成电压合格率％99.2599.2599.599.4能正常完成注：对打*的内容将做重点分析3．安全生产指标指标名称指标本期实绩去年同期同期相比累计实绩去年同期同期相比累计实绩占年度指标人身死亡事故000/人身重伤事故000/中断记录设备事故000/中断记录电网事故000/火灾事故000/有责交通事故000/误操作事故000/35KV及以上事故、一类障碍输电事故000/变电事故100/输电障碍*210/62200％300％变电障碍200010/50％外损事故1213-66.7％69-33.3％50％有责外包队伍人员死亡重伤事故00000000ConfidentialPage4of37上海市电力公司沪北供电分公司机构绩效监控分析报告安全长周期个数311033100％注：对打*的内容将做重点分析ConfidentialPage5of37上海市电力公司沪北供电分公司机构绩效监控分析报告4.工程投资类指标（四季度）单位：万元项目类别落实投资数投资完成数财务支用数转资数当期累计当期累计当期累计当期累计更改（含零购）1030510518103051051810305105181020610206科技信息250250250250250250250250大修理101910191019101910191019业扩配套46385486463854864638548643414341住宅配套6070061184607006118460700611845943459434业扩2515925375251592537525159253752337823378代工129881301612988130161298813016合计11505911684811505911684811505911684897609976095、经营类非正常指标：非正常指标名称实际完成值与计划完成值差异备注绝对数百分比（%）输电障碍6300％1）.输电一类障碍分类分析在以上6次一次障碍中，由自然灾害引起的障碍有2次，占40％，由移动吊车碰线引起的障碍...