2监察管理制度补充条例.docVIP免费

监察管理制度补充条例监察管理—024.2监察管理制度补充条例为了进一步落实监察管理制度，把责任落实到人，在现有监察管理制度的前提下，特制定其补充条例。4.2.1组织机构由集团公司总裁、常务副总裁、财务总监作为该组织机构的负责人。主要成员包括：监察部经理、各公司、部门经理、集团公司专、兼职监察员。4.2.2监察管理原则按照监察网络图的设置，由上级对下级实施检查。监察组织成员可以越级检查，但不可越级指挥。4.2.3检查方式1、定期、定点检查方式：每周必须检查一次；具体时间灵活安排。对储运公司、实业公司绿色工业园厂房、家属住宅楼、大连思创经贸有限公司和大连思创信息材料有限公司进行定期检查，总裁将不定期地参加定期检查，总负责人是常务副总裁和财务总监，检查组成员包括：集团监察部经理、华翔储运有限公司经理人员、华翔实业有限公司经理人员、大连思创经贸有限公司经理人员、大连思创信息材料有限公司经理人员行管部经理、集团财务部经理、集团公司专、兼职监察员等。2、不定期、不定点检查方式：由财务总监或监察部经理临时组织监察成员对各部门进行检查，每周进行一次。3、要求每次检查必须有记录，对检查出的问题，当场向被检查单位领导指出并研究整顿措施，视问题大小程度决定是否在次日下达书面整改通知单，限定整改期限。总裁将不定期地抽查历次检查记录。4、此检查方式进行一段时间后，集团公司将授权财务总监全权负责全部内容的监察工作集团公司其它领导将不再参与定期、定点检查。4.2.4检查内容1、现场管理（材料摆放、环境卫生、资材管理等）；2、劳动纪律（出勤情况、劳保服装、挂牌上岗、值班人员上岗情况等）；3、安全保卫（安全作业、电器接线、保安纪律、消防器材管理等）；4、各项规章制度执行情况；5、设备、设施使用及管理（设备维护记录、设备档案管理水平等）；6、工作质量（会议记录、培训记录、货运记录、保管记录、传票等）；7、成本管理水平（原材料浪费情况、资材、吊具、油料消耗情况）；8、模式化管理涉及的所有内容；9、对检查出的问题，限期整改工作完成情况。4.2.5各公司、部门领导每周至少组织1次由本单位人员参加、在本部门范围内开展的全面检查，对检查结果进行分析，并撰写检查报告，定期报送总裁、常务副总裁、监察部经理，最终由监察部存档。（检查范围不超出本单位）4.2.6监察部为监督检查领导小组的常设机构，在领导小组授权下实施不间断、全方位的监督检查（详见监察员管理制度），定期向监督检查领导小组报告，并于每月30日前形成月监察报告。4.2.7对上述各项检查结果均要形成书面材料，最终由监察部存档。监察部实施的全面检查每周至少一次，否则对负责人处以100元罚款；各公司、部门内部检查每周至少一次，否则对负责人处以50元罚款；监察部每月缺少一次监察报告，对监察部经理处以50元罚款。4.2.8检查结果的处理1、监查部在实施检查时，对工作表现突出的职工要及时建议主管领导给予奖励，对所发现的问题，要将处理方案传达给分公司、部门负责人，或在检查现场直接提出改进或改正措施。监察管理制度补充条例监察管理—022、部门内部行政检查结果处理要体现在上报的检查报告中。3、监察部检查结果处理详见《监察员处理所发现问题的工作程序》。4.2.9监察员在实施检查过程中必须实事求是，在问题的处理上必须公平、公正、公开，向上级汇报检查工作时，不得弄虚作假，隐瞒实情，如有上述行为将对检查负责人处以50元—100元的罚款。4.2.10本制度自总裁办公会审定后实施，修订时亦同。4.2.11本办法由监察部负责解释。