SMA_MM_10成本中心领料流程.docVIP专享

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业务流程定义文件名称上海基地ERP项目流程名称SMA_MM_10成本中心领料流程.doc模块MM作者江铁燕成本中心领料流程编号:SMA_MM_10作者:江铁燕版本:2.0第一部分:版本控制最后修改时间最后修改人版本页码3/1/20257:27PM江铁燕2.01of5业务流程定义文件名称上海基地ERP项目流程名称SMA_MM_10成本中心领料流程.doc模块MM作者江铁燕版本日期作者注释2.02007-07-25江铁燕定稿第二部分:审批签署项目职位审批签署日期项目经理业务部分用户顾问第三部分:概览最后修改时间最后修改人版本页码3/1/20257:27PM江铁燕2.02of5业务流程定义文件名称上海基地ERP项目流程名称SMA_MM_10成本中心领料流程.doc模块MM作者江铁燕部门名称领用部门、物流室相关业务流程描述此流程描述了成本中心领料过程,区分为主材料领料和辅助材料领料。1、领用部门开具《领料单》,写明领用原因。2、领用部门主管审查,有特殊情况还须总经理审批。3、保管员检查《领料单》是否正确,有特殊情况还须物流主管审核。4、仓库保管员根据《领料单》发货,领料人确认签字。5、保管员确认签字,登记货位卡后将《领料单》》交记账员。6、记账员根据《领料单》在SAP系统中做移库操作。注:单据抬头不区分,在表头栏仓库注明主料或辅料。假设前提《领料单》上物料编码、物料名称规范、统一。第四部分:流程图标定义图标定义图标定义开始或结束手工凭证手工操作前述和后续流程A连接SAP凭证?决定SAP操作第五部分:流程图最后修改时间最后修改人版本页码3/1/20257:27PM江铁燕2.03of5业务流程定义文件名称上海基地ERP项目流程名称SMA_MM_10成本中心领料流程.doc模块MM作者江铁燕最后修改时间最后修改人版本页码3/1/20257:27PM江铁燕2.04of5业务流程定义文件名称上海基地ERP项目流程名称SMA_MM_10成本中心领料流程.doc模块MM作者江铁燕第六部分:作业分解作业代码责任部门作业描述时间地点输入输出事务/程序注释SMA_MM_10_010领用部门领用部门开具《领料单》,写明领用原因。N/A领用部门N/AN/AN/AN/ASMA_MM10_020领用部门领用部门主管审查,有特殊情况还须总经理审批。N/A领用部门N/AN/AN/AN/ASMA_MM_10_030物流室保管员检查《领料单》是否正确,有特殊情况还须物流主管审核。N/A辅料库N/AN/AN/AN/ASMA_MM_10_040物流室仓库保管员根据《领料单》发货。N/A辅料库N/AN/AN/AN/ASMA_MM_10_050领用部门领料人签字确认。N/A辅料库N/AN/AN/AN/ASMA_MM_10_060物流室保管员签字确认,登记货位卡后将《领料单》交记帐员。N/A辅料库N/AN/AN/AN/ASMA_MM_10_070物流室记帐员根据《领料单》在SAP系统中做移库操作。N/A辅料库N/AN/AN/AN/A最后修改时间最后修改人版本页码3/1/20257:27PM江铁燕2.05of5

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