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天津滨海快速交通发展有限公司企业发展战略项目交流材料2005年2月4日第2页2005年2月4日天津滨海快速交通发展有限公司企业发展战略项目交流材料保密文件，版权所有今日议题项目框架及相关案例——————新华信许朝辉先生房地产融资——————新华信吴新南先生房地产案例介绍——————新华信郝炬先生房地产战略观点——————新华信王京龙先生总结——————新华信郝炬先生与天津滨海快速互动交流第3页2005年2月4日天津滨海快速交通发展有限公司企业发展战略项目交流材料保密文件，版权所有滨海快速所处的城轨行业作为准公共产品，具有投资规模大、建设周期长等特点，资金筹措成为运营核心城轨行业具有明显规模经济特征投资规模大建设周期长资产保值增值能力强具有很大的外部效应第4页2005年2月4日天津滨海快速交通发展有限公司企业发展战略项目交流材料保密文件，版权所有通过上市吸引公众投资者来参与城轨等公共事业也成为市场化运作一种趋势香港地铁新加坡地铁上海地铁2000年10月香港地铁公开上市，出售20%股权，收回资金300亿元2000年10月新加坡地铁经过资产重组后，出售33.7%股权，成功上市2001年上海申通通过买壳方式，成为国内首家实现上市的城市轨道交通运营企业第5页2005年2月4日天津滨海快速交通发展有限公司企业发展战略项目交流材料保密文件，版权所有滨海快速公司已确定了“三步走”的发展战略，期望未来能实现公司的整体上市第一步实现薪酬体制改革第二步实现公司体制改革第三步实现公司整体上市第6页2005年2月4日天津滨海快速交通发展有限公司企业发展战略项目交流材料保密文件，版权所有因此滨海快速此次的战略规划项目，必须在考虑滨海快速提出的整体上市的总目标下进行通过城轨周边房地产开发、广告等业务的发展是城轨行业经营的主要辅助业务，可大大弥补城轨建设和运营所带来的资金投入或亏损。尤其是城轨沿线房地产开发将为集团带来巨大收益，但房地产业务需要明确的战略定位和规划上市总目标公司总体战略和业务组合业务发展战略管控模式和组织结构以城轨运营为核心的多元化经营战略，必然带来总部如何定位，以及总部如何实现对下属非相关子公司的管理和控制等问题。集团上市必须制定明确的战略定位和发展方向，提出在资本市场具有足够吸引力的题材。同时通过合理的业务组合，实现集团业绩持续稳定的增长。231第7页2005年2月4日天津滨海快速交通发展有限公司企业发展战略项目交流材料保密文件，版权所有新华信在企业上市规划方面具有丰富的经验举例一、ZTWZ海外上市项目规划举例一、ZTWZ海外上市项目规划举例二、2004年中国企业海外上市年度总结与投资银行中国企业海外IPO业务排行榜（新华信研究报告）举例二、2004年中国企业海外上市年度总结与投资银行中国企业海外IPO业务排行榜（新华信研究报告）第8页2005年2月4日天津滨海快速交通发展有限公司企业发展战略项目交流材料保密文件，版权所有ZTWZ是原直属于铁道部的国有大型集团企业，2004年初划归中央国资委。经过公开竞标，委托新华信制定战略规划•集团概况–集团下设21个全资子公司（9个流通企业、12个工业企业）、8个控股公司和1个物资管理干部学院。–至2003年末，员工总数1.1万余人，企业总资产达到123亿元–拥有仓储面积140万平方米，专用线139延长KM，物资年吞吐能力600万吨，各储运基地覆盖全国主要城市和交通枢纽，均有专用线与铁路干线连接。•业务发展–经营品种：主要业务包括商贸（铁路供应和社会供应）、物流、进出口、工业、房地产。其中以铁路物资供应为主，包括油品、钢轨、钢材、配件物资。–近十来年，公司业务规模发展迅速，销售收入由1993年的60亿元增长到2003年的263亿元•市场地位–在中国企业500强排序中，ZTWZ由1995年的第154位上升到2003年的第66位。–在物资流通企业排序中，ZTWZ由1992年的第7位上升到2003年的第2位。第9页2005年2月4日天津滨海快速交通发展有限公司企业发展战略项目交流材料保密文件，版权所有ZTWZ的主要业务与子公司情况如下ZTWZ集团公司四个主要二级子公司商贸公司钢轨事业部钢材事业部铁路装备事业部煤炭事业部汽车事业部1油品公司中...