深圳市燃气集团“十一五”发展规划纲要-050525.pptVIP免费

机密立足深圳，适度扩张，优先发展天然气，兼顾石油气发展，构建先进的城市燃气运行模式，打造深圳燃气企业品牌，成为全国最大的燃气产业集团之一深圳市燃气集团有限公司深圳市燃气集团有限公司““十一五”发展规划纲要十一五”发展规划纲要22©2005Capgemini-Allrightsreserved“十一五”发展规划期间，燃气集团要充分利用已有的竞争优势，同时进一步构建和完善核心竞争能力，促使集团从单区域运营向多区域运营顺利过渡•竞争优势经过10多年的积累，燃气集团已经确立了较高的行业地位和良好的品牌形象，积累了丰富的业务运作经验和经营管理能力，近几年也保持了较好的赢利水平。目前燃气集团的石油气业务产业链已全部打通，同时石油气批发业务在全国处于龙头地位。燃气集团在管理上已基本实现信息化，在市场基础、业务规模、安全技术管理、客户服务等方面，相对于其他竞争对手，燃气集团也有明显的优势。•竞争劣势燃气集团的主营业务经验主要是单个城市的运营经验，而异地经营的经验还相对缺乏，需要构建与之相匹配的核心能力。集团未来的发展需要大量资金支持，但目前燃气集团的融资渠道尚未通畅。燃气集团已经储备了丰富的管理和技术人才，但复合管理型人才相对比较缺乏，现有的人才数量和人才结构还不足以满足集团未来快速发展的需要。由于历史遗留问题造成部分单位及部门仍然存在一定的冗员现象，人力资源成本相对较高。33©2005Capgemini-Allrightsreserved通过五年的发展，力争在2010年实现销售收入80亿，利润总额2.3亿，净利润1.3亿的战略目标“十一五”发展战略目标：力争2010年实现：经营城市10个左右，销售收入80亿，利润总额2.3亿，净利润1.3亿。其中：–深圳市场：力争2010年管道气民用户达到110万户，管道气销量55万吨，实现销售收入21亿，利润0.8亿；–管道气对外扩张目标：力争2010年进入10个左右的城市，实现销售收入6.8亿，利润0.3亿；–石油气业务发展目标：力争2010年实现销售收入52亿，利润1.2亿“十一·五”战略目标的实现的保障条件：•资金保障：能否顺利筹集到发展资金将会影响到深圳市场的天然气利用开发、管道气的对外扩张以及LPG业务的异地整合•气源保障：天然气气源能够满足深圳市场的需要•政策保障：天然气置换、燃气空调、燃气汽车、锅炉及工业户改造等相关政策•对外扩张的步伐和力度：对外扩张受资金、股东发展意愿以及项目的决策程序等因素的影响，存在一定程度的不确定性44©2005Capgemini-Allrightsreserved立足深圳市场，以天然气利用工程为契机，各细分市场协调发展，实现深圳市场管道气的深度开发•稳定发展民用户合理规划、精心筹备天然气置换工程，争取政府的全力支持，认真做好天然气的建设和置换工作重点关注新建房产和城中村改造的市场机会，进行保障性、跟随性的稳定开发，争取每年开发民用户9万户左右，2010年民用户用气量达到15万吨。•重点突破工商户利用天然气的环保和价格优势大力开拓大型工商用户，积极开发中小型工商用户，确保增量市场的同时加大存量市场的开发力度，积极进行油改气、瓶装气改管道气工作，争取2010年商业户用气量达到10万吨，工业户用气量达到20万吨。•积极探索天然气新型应用领域积极争取政府的支持，争取尽快出台相关鼓励政策，制定优惠营销政策大力开拓燃气空调市场，争取2010年燃气空调用气量达到4万吨。配合政府做好燃气汽车的总体规划和加气站的布点，积极争取天然气汽车加气站的独家供气权，争取2010年天然气汽车用气量达到6万吨。争取政府的政策支持，做好光明科技园三联供项目的试点工作，并总结经验进行推广，争取5年内发展三联供项目3～5个。依托管道燃气专营权，牢牢控制管道燃气业务的运营权和管道燃气设施的投资建设权，包括电厂等直供客户，争取控股/参股LNG电厂、三联供等大型天然气项目55©2005Capgemini-Allrightsreserved在做实深圳市场的基础上，积极稳妥地适度扩张，充分发挥集团的经营管理和技术优势，对内地进行燃气基础产业的兼并重组•管道燃气主业对外扩张的基本原则：稳健而不保守，适度扩张，效益优先扩张的区域：华南及周边地区和长江中下...