审计部BSC指标060327.docVIP免费

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上实地产板块审计部BSC考核指标指标类型指标权重指标说明财务维度1部门费用控制率5%部门实际发生费用/部门预算费用客户维度2相关单位满意度5%地产板块其他各部门和下属公司对审计部各项工作的满意度内部运营维度3制度和流程建设15%1制度和流程(包括审计职能领域的各项制度、流程,和审计部内部管理的各项制度、流程)建立与完善的及时性和完备性;2制度和流程执行的严格性4组织体系建设5%审计部部门组织架构、定岗定编工作的科学性、合理性5对板块及下属公司的经营管理审计25%1对板块及下属企业巡查监控的及时性2对板块下属企业经营管理评价的专业性、合规性3揭示风险的及时性,对考核数据的核实的准确性,提供的咨询及建议的专业性和有效性6重大项目审计25%1具有重大影响的项目跟踪审计,揭示风险的及时性、评价的科学性2重大投资项目跟踪审计及过程监控的及时性、评价的专业性7内部控制教育10%通过各种方式开展地产板块总部及下属企业内部控制教育,提高企业上下内控风险意识8上级下达的重点工作目标任务1按时完成上级下达的重点目标任务(包括经济责任审计);2任务完成的质量学习成长维度9部门建设5%1审计部内部员工培训计划完成率;2审计部内部管理质量;3审计部的档案及部门台帐建设的质量;4审计部员工的满意度10读书活动5%1审计部员工的读书心得和读书论文上交的及时性2审计部员工的读书心得和读书论文的内容与格式,与有关要求的符合程度备注:对审计部直接主管领导的期望:1、促进内审独立性;2、保证广泛的审计范围;3、充分考虑并批复审计报告;4、依据审计提出的建议采取适当的行动;5、关心内审的财政经费、人力资源管理及职业发展;6、确保与内审定期的直接交流,就共同关心的事项互相沟通。

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