上实房产工作计划060327.docVIP免费

上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：上海上实房地产有限公司公司负责人：沈浦阳制表人：殷琪联系电话：（021）55957739制表日期：2006年3月24日工作令编号工作令名称对应指标[注1]工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-SSFDC-001实现净利润目标1净利润推进各项工作顺利开展，确保净利润目标实现106年上半年完成净利润-3226万元；206年全年完成净利润11220万元（已考虑土地补偿款少交5,000万）1土地补偿费少交5000万元乃至更多，地产板块领导出面协调；2二季度追加股东垫款1.4亿元，三季度追加股东垫款500万元，四季度追加股东垫款1.2亿元，全年合计追加2.65亿元股东垫款2006-SSFDC-002实现销售收入2销售收入住宅1/3/5/7号楼完成100%销售：1制订合理有效的营销策略，包括价格策略、广告策略、推广策略等；2及时掌握和分析最新的市场情况，与营销策略充分结合；3制订详细的营销费用预算；4提高各团队的工作效率，充分挖掘各团队的潜力LOFT底商完成总量的50%或住宅2/4/6号楼销售：1制订底商营销方案，包括价格、广告、推广策略等；2控制营销费用LOFT剩余房源完成100%销售：1争取引进知名的品牌公司入驻，提高项目的整体形象；2创造利润最大化1至2006年12月31日完成销售收入78，016万元（其中住宅销售收入67，260万元）2住宅1/3/5/7号楼：第二季度（5、6月）的销售目标为7号楼完成70%；第三季度的销售目标：7号楼完成剩余的30%，1号楼完成100%，5号楼完成40%第四季度的销售目标：5号楼完成剩余的60%，3号楼完成100%；第四季度完成4栋楼的交房工作3截止到12月31日，LOFT底商的销售目标是总量的50%或住宅2/4/6号楼完成100%销售；4至2006年12月31日，LOFT剩余房源完成100%销售销售收入确认的前提是大产证办理完毕、向客户交房和80%的资金回笼2006-SSFDC-003控制建安成本建安成本1根据样板房施工图测算1500元/M2的控制目标，与板块成本主管部门达成一致意见；2严格审查施工图纸，避免过程中返工和签证，造成成本增加；3根据施工图制作1、3、5、7四幢住宅的施工图预算，确定成本控制目标，并视需要调整施工图纸；4按照工期安排即时签订甲供材料供应合同，锁定甲供料成本；5按照认可的供应商价格，确定施工单位采购价格，间接控制乙供材料价格；6严格控制现场签证住宅精装修成本控制在1500元/M2以内住宅精装修成本包含住宅室内装修（含空调、新风系统）、电梯厅、走廊和大堂等公共部位的装修。不含设计费、监理费、一房一验和其它咨询服务等间接费用。2006-SSFDC-004控制营业费用营业费用1将营销费用按照月销售计划合理安排；2控制运营管理成本至12月31日控制在2,412万元内（具体按董事会确认的营销计划和预算执行）2006-SSFDC-005控制管理费用管理费用1每月合理制订并上报管理费用预算；2严格把控管理费用支出至12月31日控制在1,089万元内（不含相关调账款,以董事会确认的预算管理费用为准）上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡第1页2006-SSFDC-006作好应收帐款回收应收帐款回收1依照合同约定，及时做好房款支付、按揭审批及放贷跟踪催告；2严格按揭、公证等的流程控制；3代理公司销售人员一对一盯客户付款；4严格执行合同违约追究105年应收帐款余额在6月30日前全部收回，其中，一季度收回12400万元，二季度收回13876万元；2当年应收帐款在12月31日前80％回收2006-SSFDC-007客户关系管理工作客户关系管理1搭建有效的客户管理平台；2建立客户数据库；3完善客户管理相关制度和流程建立良好的客户关系管理体系，有完善的制度和流程，执行得力，对该体系不断维护，取得良好的效果。2006-SSFDC-008商业街商铺招商工作商业街商铺招商1全面开展商业街招商工作2分析目标消费群；3锁定目标租户；4把控业态分布15月底按照上级规定的价格商铺招商面积不低于80%；27月底商铺开业面积不低于80%2006-SSFDC-009营销管理工作营销管理1加强营销费用的管理，严格按照月度和季度的营销费用计划执行；2加强管理费用的控制，严格按照月度和季度的管理费用计划执行；3加强发包流程的管理，规范发包流程；4做好营销费用台帐记录；5管理协调各团队工...