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重新审视公司战略与管理体系，在挑战中实现飞跃2002年01月23日—报告附件—2本次报告的主要内容¶附件部分内部运营管理状况诊断报告中期报告财务预测模型KPI培训3目录KPI考评体系总体介绍KPI考评指标的制定和评分方法KPI考评体系的一般程序KPI考评体系实例分析4KPI考评体系的定义和基本功能三大基本功能考核•定量地实现绩效考核•反映随时间进步的情况分析、计划•分析工作的问题•计划工作的重点汇报、指导•向上汇报的重点•向下指导的方向KPI*考评体系定义KPI考评体系是一整套覆盖各项职能和各个层级的KPI考评指标管理系统，通过分析和计划、汇报和指导、考核三方面实现管理规范化，从而达到提高整体业绩的目的KPI*考评体系定义KPI考评体系是一整套覆盖各项职能和各个层级的KPI考评指标管理系统，通过分析和计划、汇报和指导、考核三方面实现管理规范化，从而达到提高整体业绩的目的*KPI（KeyPerformanceIndicator)即“关键业绩指标”5KPI考评体系的目标1.规范公司目标管理，完成公司年度预算（财务目标/非财务目标）2.明确上下级在工作中的期望，明确个人岗位责、权、利，控制经营风险3.及时沟通、反馈，及时发现工作中的问题，及时指导帮助4.配合薪酬方案，实现考评规范化，达到公平/公开的激励5.配合员工职业生涯发展规划，实现良性晋升/淘汰机制6KPI考评体系是全套企业管理程序的重要环节之一战略规划经营计划KPI考评体系每年或必要时每常规考核期（如每季度）每常规考核期（如每季度）经营计划完成公司经营预算签订业绩合同并根据目标评估业绩制定资本预算资本计划公司战略资本预算流程制定关键业绩指标业务系统7基于KPI考评体系设计的业绩合同是高层管理的有力工具总裁主管事业部的副总裁及事业部总经理事业部副总经理(主管事业部下属分部门)事业部内部管理人员基层人员总部职能部门领导业绩合同合同签订提供建议可选择做与不做业绩合同业绩合同业绩合同业绩合同业绩合同事业部职能部门经理8•与KPI考评结果挂钩，计算薪酬、季度奖、年终奖•制定员工激励方案•支持对员工的培训工作要点负责人•中电技高层及中层经理、人事部、经发部•远卓管理顾问组•中电技高层、人事部KPI指标确定KPI指标确定•KPI考评实施流程及沟通流程•KPI评分流程•中电技各级人员、人事部、信息中心•依据三个判断依据选择各职位的KPI考评指标–对公司价值/利润的影响程度–指标计算的可操作程度–该岗位对指标的可控程度KPI考评体系的三大环节制定激励与培训方案考核过程9KPI考评体系各阶段中对公司人员的要求•每季度部门业绩和与员工个人业绩汇总•部门间协调工作•确定KPI评分（上下级之间沟通，指出业绩和不足，最终达成共识）•各部门按照下季度的工作目标与计划开展工作•人事部根据公司年度经营计划与预算，组织制定KPI指标和打分标准，并确定季度奖系数•在与被考核人进行充分沟通，得到被考核人的确认及公司总经理批准之后正式实施KPI考评体系•每位被考核人了解本部门目标，个人的KPI指标和相应目标•被考核人签订业绩合同•考评期初，被考核人提出考评期工作计划（由直接上级安排考评期的工作）•被考核人根据计划和相应目标执行工作•每月部门业绩和被考核人个人业绩的汇总•每月工作结果分析（上下级之间沟通）•信息中心负责公司中、高层经理和各部门KPI考核数据的汇集•考评期末，人事部/信息中心协助做本期的KPI指标汇总并填写每个被考评人的KPI考评表•被考核人同时填写自我评定表•上下级之间就季度KPI分值进行沟通•公司组织部门以上经理召开季度经营总结会议，总结本季度的经营情况，并制定下季度工作的具体安排•按KPI得分发放季度奖要求结果季度奖金结算年终考评和奖金结算季度*考评KPI考评期中KPI考评期前KPI考评期末*假设考核期为一季度•人事部根据季度奖计算公式计算并发放当期奖金•上下级之间就奖励情况进行沟通•人事部负责汇集公司中、高层经理和各部门的季度KPI考评分值,平均后形成年度KPI分值•填写KPI考核表相关部分•被考核人同时填写本年工作自我评定表•上下级之间就已形成的年度KPI分值进行沟通•按KPI得分发放年终奖金•确定人员的提...