04年年度计划胡克武20031113BBBB.pptVIP免费

1第二部分廊坊燃气2004年经营管理思路及目标2一、廊坊燃气2003年业绩预测（一）经营指标预测到10月份完成情况经营收入万元920071319800106%用户使用费收入万元3667.728874250115%气费收入万元5193.9939345200100%其他收入万元338309350103%回款额万元8836.1977549971112.84%用户使用费回款万元4011.7632164342108.26%气费回款万元443142425307119.78%往年应收款回款万元394.83221.78299.0675.70%其他回款万元338296350103%回款完成率（％）收入指标名称计量单位03年计划03年预计完成3续表1到10月份完成情况民用户发展户740075578194110.73%热水器发展台250023272549101.96%采暖炉发展台66623932393359.31%工商户发展方/日2500016440.8726415.87105.66%民用户安装率%101.66%65.79%98.84%97.27%民用户安装户752349728000106%热水器安装台250023342500100%采暖炉安装台7267071000137.74%工商户安装方/日2430010452.8715190.8762.51%安装指标完成率（％）发展指标指标名称计量单位03年计划03年预计完成4续表2到10月份完成情况收入销售费用率％2.10%2.46%2.26%107.62%息前利润万元24002019.972688112%可控费用万元1220983.031232100.10%回款率%97%2002年及以前年度应收款回款率%100%56%75.88%75.88%2003年使用费回款率%88%80%气费回款率%99%95%其他收入回款率%95%96%收益及综合指标完成率（％）指标名称计量单位03年计划03年预计完成5（二）03年经营指标完成原因分析1、公司整体士气高涨。业绩指标成为公司全体员工的共同目标。激励措施的落实。2、打败竞争对手（热力公司），采暖炉合同（1047.33万元），拿下阿尔卡迪亚立户和采暖炉合同标的总额达到1497.93万元。3、采取各种措施运作成功工业用户，利用各种资源运作事业单位用户，并都以较高价格签约。4、老户开发取得突破性进展。5、气费收入和利润对整体目标贡献的凸显，激发了市场部人员在工商户、采暖炉开发的热情和韧性。6（三）．廊坊燃气2003年市场的重要举措重要战略举措完成情况效果评价岳阳彩板公司工业用气的开发已投产使用天津大王古庄经济技术开发区引进燃气项目款已付，管道铺设至界内蓝水湾、新华广场、吉祥花园等小的开发如期签约，设计、回款、施工房地产商绝对稳定锻压机床厂宿舍老户开发完成总户数2/3以上的开发数量老户开发已摸索出一套办法，效果很好。阿尔卡迪亚采暖炉项目签约1444台采暖炉。只要方法得当，采暖炉市场开发能够与供热公司竞争万庄石油生活区的老户开发未成功，但已有意向受石油管理部门高层领导影响，开发速度缓慢，但基层领导及大部分居民对燃气及新奥的认知度已相对提高一条管线，两家使用，减少投资风险，增加回报率7（四）2003年廊坊燃气经营检讨表序号公司问题问题根源改进策略来自企业外部的压力改进KPI改进管理要项1管网的安全状况1、前期施工质量问题2、管网及设备老化1、ABC管理办法继续推行2、管网保压实验方法的完善3、管网检测工作继续进行，管网评估工作的数据积累1、完善ABC管理办法，具有可操作性2、保压试验方法继续用于小区低压管网的检漏工作中，并对其方法进一步完善，操作性更强3、完成全市管网的检测工作，对部分腐蚀点开挖检查，对部分土壤情况进行分析，对电流干扰情况进行分析，积累基础数据，形成管网初步分析报告2计量（民用表的更换和改造、磁卡摊销公式、工福户流量计检定工作的日常化）1、新巨升、贺博表电磁、阀门等问题，导致计量问题的存在2、工福户流量计从未检定过3、目前摊销量过大1、民用表的更换和改造，一户一表制的推行2、磁卡摊销公式修正方法的研究3、工福户流量计检定工作的日常化1、用户的不理解、不支持2、消费者协会和技术监督局的压力3、燃气表质量和稳定性的压力1、完成民用户表更换15000块，新奥表实行一户一制管理，减少维修换表量和周转表量，使流量计管理规范化2、使磁卡摊销量趋于准确3、及时掌握工福户表的计量精度，减少计量误差8序号公司问题问题根源改进策略来自企业外部的压力改进KPI改进管理要项3客户数据的管理和应用1、售气系统分开、合并，导致数据重复和丢失2、售气系统和呼叫中心系统分开，导致用户数据不统一3、从管理上控制不...