高耐2003年终总结与2004年度计划1205.docVIP免费

高耐厂2003年度总结与2004年度计划一、2003年计划执行情况回顾1、2003年总体业绩指标（销售额、利润）完成情况，及与前两年对比，分析增长或下降的主要外在原因和内在原因（应具有针对性）。2003年2002年2001年完成额计划数完成率完成额03：02完成额02：01销售额(万元)5000520096.2％4008.31.003928.51.02利润（万元）24733074.8％302.710.816241.421.25增减原因内因1．开发的新产品——无碱玻纤用致密锆英石砖和莫来石砖等产品开始投入生产，增加销售额680万元；2．近几年一直工作的新建水煤浆气化炉相继投产，2003年与2002年相比水煤浆气化炉用耐火材料合同增加1份，销售额增加568万元；3．生产安排合理，最大限度地发挥了全厂的生产能力；4．无碱玻纤用耐火材料生产线的24M3高温窑发挥了很大的作用。5.个别产品的质量出现较大的波动。外因1．近几年水煤浆气化炉呈增长态势，2003年全国新投产8座（450ft3）；2．陶瓷工业和耐火材料等行业新建高温窑炉较多，氧化铝空心球砖需要量大幅度增加；3．水煤浆气化炉用耐火材料市场竞争激烈，高铬砖价格大幅度下降，2001年68元/kg，2002年47元/kg，2003年最低28元/kg。4．氧化锆、氧化铬、氧化铱和刚玉砂等原料的价格2002年与2001年相比有大幅度的下降，2003年与2002年相比有不同幅度的上升。5．市场竞争激烈，氧化锆砂销售量大幅度下降，2003年与2002年相比下降高达50％。2、营销：2003年院里组织参加的主要营销活动情况，包括设计和制作宣传册、参加博览会、向客户邮寄宣传资料等，营销费使用情况(与计划对比)及效果，营销工作存在的主要问题。2.1主要营销活动：2003年4月在南京参加了玻纤年会。未组织大型营销活动，未进行设计和制作宣传册、参加博览会和向客户邮寄宣传资料等工作。2.2营销费用：广告费1万元/年，年底给客户的贺年卡费。2.3营销效果:无实际意义。1宣传的客户数量，目标对象（技术人员、采购人员、决策者），期望效果（传达目标信息的效果：如洛耐院的实力，技术领先的形象，产品的高质量、领先的性能，满足客户需要的服务，按时交货等的达成情况）。2.4存在的主要问题：2.4.1业务费无法处理;2.4.2出院门困难（没有合同无法出门）。3、销售：产品销售结构分析3.1.1内销比例：96％外销比例：4％3.1.2客户行业比例：客户行业销售额（万元）利润（万元）计划预计完成完成率计划预计完成完成率石化化工2368.34硬质合金209.96钢铁83.15国防1221.78其他833.05合计4716.283.1.3区域分布：省（大区）销售额（万元）利润（万元）计划预计完成完成率计划预计完成完成率上海358.65山东683.02江苏266.14浙江90.57北京964.54河南270.57陕西501合计3134.493.1.4客户数量：新增：21家合计：89家3.1.5单个客户最高销售额：805.2万元，平均销售额56.18万元单个客户最低销售额：0.14万元3.1.6产品销售结构2产品销售额（万元）利润（万元）计划预计完成完成率计划预计完成完成率高纯刚玉砖669.16高铬砖917.04氧化锆砂、芯1157.6空心球砖694.63合计3438.433.2销售管理：(销售人员的数量、分工、赊销条件、期限，对销售人员的过程管理，销售费用等)。销售人员9人，销售费用约为销售额的4-5％。3.3产品质量问题(分产品类别讲，定量)及原因1．高纯刚玉砖：质量出现二次较大的波动2．氧化铝空心球砖：质量出现一次较大的波动3．氧化锆空心球砖：由于氧化物生产线生产能力无法满足合同需要，所以在氧化锆空心球砖的生产安排中无法完全执行工艺操作规程。3.4交货延期：主要问题及原因。3.4.1工程中心设计的生产能力仅为1000吨，而我厂2003年全年订货数量预计在1500吨左右，将远远超过其原有设计生产能力。现有生产线的许多环节（如：、原料库、手成型、干燥、烧成、成品库）能力严重不足4、研发：各二级单位开发的新产品、现有产品的改进、生产工艺的改进状况，存在的主要问题（各二级单位负责）。(完成情况及与计划的对比)4.12003年我厂安排新产品开发工作及进展情况如下：序号课题名称计划完成时间进展情况1.石油焦气化炉用高铬耐火材料的研究03年10月至04年6月按计划进行2.高铬耐火材料系列化的研究03年10月至04年5月按计划进行3.水煤浆加压气...