2004年度目标计划表样与2003企业经营检讨表.xlsVIP免费

指标名称计量单位经营收入万元493.5813782.7用户建设费收入万元340.81627.46570管道气气费收入万元149.26181.35194瓶装液化气收入万元0.103其他收入万元3.2844.218.7回款率%88.681.290往年应收款回款率%10095当年建设费回款率%78.8776.0085当年气费回款率%10010096当年其他回款率%94.00100100息前利润万元-32.57100可控费用万元219.94250250单位管网综合成本114160150单位气量销售成本2.12.12.1民用户发展户232430003665热水器发展台7987100采暖炉发展台工商户发展314031401000民用户安装141420002461热水器安装台7282100采暖炉安装台工福户安装314031401000管网密集度12%12%12%用户满意度%758585品牌认知度%707580定编人数人476161员工适岗率%708090供销气差率%555当期投资额万元附件3泰兴新傲奥燃气公司年度综合目标2003年1-10月完成2003年预计2004年目标收入回款财务元/米元/方业务发展方/日工程安装户方/日户/米客户员工综合序号项目项目简要说明项目投资项目完成时间1508820568110165900284580售气大厅装修20000会议大厅隔断20000暖气设备展销装修20000130002004.260002004.3合计2606410泰兴新奥燃气公司年度综合投资计划1、管网投资De160PE管6000米De110PE管3000米De90PE管1000米De200PE管1000米2、场站投资3、技术改造（技术改进）4、办公场所基建装修等5、车辆办公设施等购置手提电脑1台办公室电脑1台6、其他备注总经理备用泰兴新奥燃气公司年度综合投资计划根据03年完成情况拟定根据03年完成情况拟定根据03年完成情况拟定根据03年完成情况拟定序号工作分类管理工作主要内容工作达到的效果或目标责任部门考核部门1质量管理2工程管理工程部工程部3综合管理综合办4计财管理泰兴燃气公司年度主要管理工作计划1、要求生产责任事故、工伤事故、交通责任事故均为零2、焊口探伤一次合格率85%PE被覆管抽检一次合格率95%3、补口一次合格率90%打压一次合格率99%4、设备完好率95%5、管网无事故率100%管网完好率90%1、生产责任事故、工伤事故、交通责任事故均为零2、焊口探伤一次合格率85%PE被覆管抽检一次合格率95%3、补口一次合格率90%打压一次合格率99%4、设备完好率95%5、管网无事故率100%管网完好率90%运营部、工程部运营部、工程部1、继续学习服务规范，服务理念，加强全员素质。2、积极为施工队协调节施工矛盾，引导规范文明施工。1、加强全员素质，适岗率达到90%2、施工队规范文明施工，及时完善报送竣工资料1、继续建立用户监督服务网，完善和健全用户服务监督体制；2、做好用户宣传工作，企业形象工作；3、提高用户满意度和品牌认识度；4、加强安全管理，规范安全管理体系1、建立用户监督服务网，完善和健全用户服务监督体制；2、做好用户宣传工作，企业形象工作；3、用户满意度达到85%，品牌认识度达到80%；4、车辆等事故率为0市场部、综合办1、继续加大贯彻推行燃气管理模式力度；2、完善施工项目预结算管理控制措施；3、加大计统管理工作力度；4、完善公司内部成本控制措施1、确保公司内部经营次序井然顺畅；2、加强过程控制，合理降低施工成本；3、确保公司经营工作程序顺畅，信息准确；4、正确行使权利，杜绝公司资材损失工程部、运营部、市场部、计财部、办公室办公室、计财部序号公司问题问题根源改进策略改进管理要项1管理模式推行不完善加强施工成本的控制，完善各部门流程无23公司内控制度不健全各部门职责不严无____2003_年度成员企业经营检讨表来自企业外部的压力改进KPI内部协调较乱，各部门对管理模式重视程度不够切实认真推广管理模式对现有规模的市场开发力度教弱建设费的回款率达不到标准，签定的合同可供安装的户数不够加大建设费回款的催交力度，保证签定的合同切实可行房产商对合同的履行重视程度不够回款率达到85%，可安装户数应超过2000户加强各部门职责，合理控制可控费用，建立健全各部门职责，发挥各部门的职责和作用可控费用小于250万元认真履行各部门职责