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2004年经营管理思路及目标计划诸城新奥燃气有限公司二OO三年十一月十五日2004年经营管理思路及目标计划1各位领导：大家好！现在我就诸城公司2003年经营管理指标预计完成情况，2004年经营管理思路以及三年规划向在座的做一汇报。一、2003年经营管理指标预计完成情况（一）经济指标1、1-10月份民用户安装1932户，占年计划的77.3%，工商户安装250m3/日，占年计划的20%。根据财务数据统计：1-10月共完成总经营收入874万，占年度计划的83.2%；其中建设费收入604万元，占年度计划的75.3%；液化气收入220万元，占年度计划的84.6%。1-10月份回款率70%，息前利润68.7万元，占年计划的45.8%。利润完成偏低的主要原因是工商户离目标值缺口较大11月份我们与金海港大酒店签定了日供气量650m3的合同，目前正在施工。繁华中学食堂日供气量是150m3/日，有望本月签定。在工商户上还差200m3/日的缺口。民用户安装还有200户的缺口。为了确保完成今年的年度目标值，在工商户上突破诸城一中学生食堂或旧人民医院职工食堂；民用户突破计生委40户、火葬厂30户、杨家庄子村70户、供销建筑公司60户。2、可控费用1-10月份完成224万元，占目标值的82.1%。3、单位管网成本均低于目标值。4、用户密集度到年底接近目标值，天然气供销气差率低于4%。综上所述，经过努力，到年底完成民用户安装2500户，工商户安装日用气量1250m3，实现经营收入1050万元，利润150万元是有希望的。（二）2003年经营工作检讨就2003年的经营管理工作我们主要存在以下几个方面的问题：1、市场开发点子不多，特别是对老户、散户的开发显得力不从心。今年来我们虽然在老户开发上倾注了大量精力，比如，组织小分队一个居民小区一个居民小区的长时间进行宣传；利用单位领导出面，由单位统一组织向每个用户发宣传材料及安装天然气意见表；一次交款、价格优惠或分期付款等方式，但结果收效甚微。比如，进入交通小区宣传了半个月的时间，有8户报名的，但在收款时，却没人交钱。粮食局共有100户老户，采取一次交款优惠100元，分期付款一年交清不优惠的办法，也只有12户安装。由于诸城每年新建楼房在15万平方米左右，也就是说新建楼房百分之百安装天然气，也不超过1500户，那么开发老户便成为市场开发的重中之重。2、工程费用成本管理仍不到位。设计成本是工程管理成本的源头，如何做到即符合工程质量，达到安全要求又可降低材料及施工成本的设计将是我们下一步的工作重点。3、绩效考核所起的效果不十分明显。从客观上讲，不可量化的内容较多，从主观上讲，主要是新奥文化、新奥理念不够深入人心，加强新奥文化的宣贯，提升新奥理念，提高员工的价值取2向，详细量化绩效考核内容也是我们急待解决的问题。二、2004年经营管理思路1、根据目前公司情况在内、外环境上，既有优势也存在劣势，既有机遇也存在挑战。具体主要表现在：内部环境外部环境企业本身具备的优势（S）企业的劣势（W）企业面对的机会（O）企业面对的威胁（T）企业在社会上有了一定的知名度，用户对企业有较高的认可度，企业形象逐渐深入人心。员工过多，男女比例失调，工种调配难度较大。与政府建立了良好的关系，管网铺设及工程施工得到政府的大力支持。外来人员少，地产业发展缓慢，近几年来不超过15万平方米的楼房建设。老户开发难度较大，制约了公司的快速发展。员工对新奥文化逐步接受，员工队伍整体素质不断提高。关系比较复杂，人员调整时常受地方领导干扰。充分利用员工的社会关系，在市场开发方面发挥作用。复杂的关系网威胁着有关制度的执行。先进的企业文化、先进的思想理念、先进的管理模式。干部员工传统的思维方式和国有企业遗留的工作作风还相当严重。明年下半年或2005年初政府将出台旧城改造方案和治理环境污染，禁止企业、饭店用煤作燃料的地方法规。城市规模小、居民收入低、消费观念落后，部分住楼房居民已经安装了管道天然气，宁愿烧煤也不用气。2、公司在发扬优势的同时，努力克服存在的困难和不足，抓住机遇，迎接挑战。（1）争取政府在政策上给予更大的支持。继续保持和政府良好的关系，宣传政府，争取政府出台有利于燃气发展的相关法规。站在外来企业的角度...