2003上半年经营管理分析报告.docVIP免费

目录第一部分2003年燃气控股上半年经营管理分析..................................2PARTⅠ新奥燃气上半年经营管理概况...............................................................2PARTⅡ各公司上半年经营管理分析....................................................................4一、廊坊燃气.........................................................................................................................4二、石家庄燃气.....................................................................................................................6三、葫芦岛燃气.....................................................................................................................6四、北京区域协调中心.......................................................................................................7五、山东区域协调中心.....................................................................................................11六、安徽区域协调中心.....................................................................................................19七、江苏区域协调中心.....................................................................................................25八、上海区域协调中心.....................................................................................................32九、河南区域协调中心.....................................................................................................33十、浙江区域协调中心.....................................................................................................34PARTⅢ城市燃气项目开发情况分析..................................................................38PARTⅣ燃气控股职能管理工作分析..................................................................39第二部分2003年燃气控股下半年经营管理计划.................................................42附表12003年燃气控股上半年生产经营情况附表22003年燃气控股各成员企业上半年经营指标完成情况汇总附表32003年燃气控股收入、利润预计附表42003年燃气控股各公司经营指标预计附表52003年燃气控股下半年经营计划汇总第1页第一部分2003年燃气控股上半年经营管理分析PARTⅠ新奥燃气上半年经营管理概况上半年燃气集团实现销售收入27048.91万元，完成上半年计划的81.11%，完成全年计划26.52%，比去年同期增长了71.49%；其中，管道燃气业务收入为19846.06万元。实现总回款28976.40万元，完成上半年计划的85.04%，完成全年计划29.90%，比去年同期增长了87.34%；本年收入回款率达到80.55%(见表1)。各成员企业以上相关指标的完成情况详见附表1--2003年燃气集团上半年生产经营情况。表1----燃气集团2003年上半年业务指标完成情况指标名称单位年度目标上半年计划上半年完成实际完成比完成年度比去年同期值去同比增长收入经营收入万元10200033347.4727048.9181.11%26.52%15772.5471.49%回款万元9690034073.6028976.4085.04%29.90%15467.4587.34%本年收入回款率%95.00%80.55%业务发展民用户发展户24000092282108638117.72%45.27%46189135.20%热水器发展台800034553942114.10%49.28%220778.61%采暖炉发展台3000646107941670.90%359.80%1596576.32%工商户开口气量方13000040784.7738207.1593.68%29.39%3354513.90%工程施工民用户安装户19300050954.0036285.0071.21%18.80%1882892.72%热水器安装台90003581.002101.0058.67%23.34%19288.97%采暖炉安装台3000748.001989.00265.91%66.30%129353.83%工商户开口气量方18000038317.0017308.4345.17%9.62%24092-28.16%外网建设公里1000376.08359.5095.59%35.95%184.7294.62%商品销售总气量万方110003461.994889.99141.25%44.45%2220.18120.25%液化气销售吨46764.70.0022135.37#DIV/0!47.33%16688.8...