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附件一2003年度计划预算制定时间进度安排计划工作安排时间要求责任单位或部门文件提交部门或接口部门1、进行市场调研,编写调研报告10月10日-10月31日各燃气公司2、拟定各燃气公司年度KPI指标并与和君项目组初步沟通10月20日前经营管理部3、修订2003年度指标统计口径、数据处理方法10月30日前经营管理部4、2003年度目标沟通10月20日-11月10日经管部、财务部各燃气公司5、2003年度计划预算编制方法培训11月8日-11月10日各燃气公司经管部、财务部6、对2002年总体经营情况进行分析总结,初步拟定年度目标11月1日-11月10日各燃气公司7、提交2003年度市场调研、分析预测报告及2003年度经营管理目标11月10日前各燃气公司8、2003年度目标确定并下达11月10日-11月15日经管部、财务部各燃气公司9、2003年度KPI指标确认并与和君项目组沟通11月20日前经管部、财务部2003年度计划预算制定时间进度安排(续)计划工作安排时间要求责任单位或部门文件提交部门或接口部门10、制订2003年度经营计划,上报各项专业计划和财务预算11月21日-12月10日各燃气公司11、各职能部门专业管理计划沟通11月21日-12月10日职能部门12、拟定燃气公司年度目标责任书初稿11月15日-30日经管部3、各部门制订2003年度工作计划、费用预算12月1日-10日职能部门经管部、财务部14、计划预算小组审核各燃气公司2003年度专业计划和财务预算12月11日-20日计划预算小组各燃气公司15.审核各部门年度工作计划及费用预算12月11日-20日计划预算小组职能部门16.各成员企业预算调整及控股公司汇总12月20日-30日财务部17、燃气公司目标责任书定稿12月25日-31日经营管理部18、控股公司2003年度计划预算工作会2003年1月初经营管理部

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