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北京华油内控项目说明此项目是CALL-IN客户,从接到电话到签单只用了不到两周时间。因中石油在美国证券市场上市,必须通过由SEC(美国证券交易委员会)组织的,基于COSO(发起人委员会)框架的内控体系健全性和有效性的测试,因此,中石油总部层面聘请了普华永道作为其咨询公司。作为中石油控股子公司,北京华油天然气公司产生了聘请外部咨询公司提供内控建设咨询服务的需求。华油天然气公司是一家资产密集型的天然气管道运输公司,是典型的国有企业。华油内控项目于2004年5月13日正式启动,至9月10日结束,除去中间一个月项目组按计划撤出华油外,本项目前后历时3个月。项目第一阶段,按照中石油的总体部署,项目组根据下发的业务流程目录框架,完成了220多个业务流程的描述工作。第二阶段,在经过前段时间的资料收集和流程描述之后,开始针对公司当前的内控体系建设进行管理诊断,并同对方讨论了初稿。第三阶段,项目组参照中石油提供的案例,按计划开始编制RCD文档(风险控制文档),并在完成风险分析工作后,项目组暂时撤出了华油。第四阶段,在经过一个月的等待后,中石油下发了风险数据库,并调整了RCD文档标准,项目组也重新进驻华油公司,并按照新的标准重新编制RCD文档。在与客户进行反复的沟通后,最终提交了令客户满意的RCD文档、控制缺陷汇总及内控建设诊断报告等项目成果。

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