顺义制造事业部年度按业务预算.xlsVIP免费

单位：万元费用科目项目计划财务中心综合管理中心质量管理中心产品工程中心销售费用摊销厂房租金土地占有费工资其他宣传费三包费广告宣传费运输费用差旅费强保费会议费修理费仓储费其他销售项目合作车款抵运费小计合计管理费用摊销折旧养老保险失业保险基本医疗福利费工会经费职工教育经费物业管理费办公费差旅费手机费（通讯费）业务招待费车辆会议费研究开发费车船使用费保险费修理费其他（含供暖）水电费工伤附表一该表是基于北汽2005年各项费用预算表蓝色为2005年新增科目红色为2004年管理费用表中重合科目各项费用预算销售费用固定费用变动费用管理费用固定费用工资变动费用印刷费劳保用品咨询费印花税邮费食堂补贴工作服耗材汽油费过路费检定费租金其他合计小计财务费用手续费工本费贴现利息存款利息还贷利息合计小计制造费用摊销办公费租赁费修理费供暖费长期待摊费用摊销折旧费租金水电费其他燃料排污费劳动保护费运输费下线车用油检测费间接人工间接材料小计合计总合计编制说明：本表按管理费用明细构成填列。管理费用变动费用财务费用制造费用固定费用变动费用顺义制造事业部朝阳制造事业部备注年管理费用表中重合科目营销事业部编制人：审核人：编制日期：总经理签字：第一季度第二季度第三季度项目一月二月三月四月五月六月七月八月九月一、预计总生产量（台）二、制造成本其中：变动制造费用固定制造费用三、管理费用四、财务费用五、技改、基建费用编制说明：200X年度顺义制造事业部预算汇总表单位：元一季度合计数二季度合计数其中：1、陆霸2、雷驰3、轻卡4、军车1、直接人工2、直接材料3、制造费用编制人：审核人：编制日期：总经理签字：第四季度全年总计十月十一月十二月编制说明：年度顺义制造事业部预算汇总表单位：元三季度合计数四季度合计数项目第一季度第二季度第三季度一月二月三月四月五月六月七月八月九月一、陆霸生产量（台）每台直接人工成本陆霸直接人工二、雷驰生产量（台）每台直接人工成本雷驰直接人工三、轻卡生产量（台）每台直接人工成本轻卡直接人工四、军车生产量（台）每台直接人工成本军车直接人工直接人工合计直接人工预算明细表单位：元编制人：所属部门：编制日期：200X年月日一季度合计数二季度合计数编制说明：直接人工＝生产量*每台直接人工成本第四季度全年总计十月十一月十二月直接人工预算明细表单位：元年月日三季度合计数四季度合计数项目第一季度第二季度第三季度一月二月三月四月五月六月七月八月九月一、陆霸生产量（台）陆霸直接材料成本二、雷驰生产量（台）雷驰直接材料成本三、轻卡生产量（台）轻卡直接材料成本四、军车生产量（台）军车直接材料成本直接材料合计直接材料预算总表单位：元编制人：所属部门：编制日期：200X年月日一季度合计数二季度合计数其中：A类物资成本平均单车A类物资成本B类物资成本平均单车类B物资成本C类物资成本平均单车C类物资成本其中：A类物资成本平均单车A类物资成本B类物资成本平均单车类B物资成本C类物资成本平均单车C类物资成本其中：A类物资成本平均单车A类物资成本B类物资成本平均单车类B物资成本C类物资成本平均单车C类物资成本其中：A类物资成本平均单车A类物资成本B类物资成本平均单车类B物资成本C类物资成本平均单车C类物资成本编制说明：直接材料＝生产量*平均单车成本第四季度全年总计十月十一月十二月直接材料预算总表单位：元200X年月日三季度合计数四季度合计数项目第一季度第二季度第三季度一月二月三月四月五月六月七月八月九月预计总生产量（台）一、变动制造费用其中：油漆及辅料专用工具？通用工具？……其他（请注明）……二、固定制造费用其他（请注明）……制造费用合计编制说明：本表的制造费用没有按车型分别计算，主要原因是因为北汽目前摊销费用的摊销规定没有明确；制造费用预算单位：元编制人：所属部门：编制日期：200X年月日一季度合计数一季度合计数1、间接人工2、间接材料（辅料）3、修理费4、燃料及动能5、水电费6、排污费7、加工费8、运输费9、下线车用油1、折旧费2、租赁、租金费3、供暖费4、无形及递延资产摊销第四季度全年总计十月十一月十二月编制...