DE_苏州供电公司关键绩效分解.xls

苏州供电公司业务流程优化设计项目关键绩效指标库2004年1月－保密－埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用电力公司序号战略目标关键绩效指标类别统计频率统计信息来源统计部门1最大化企业价值税后净营业利润－债务和股本成本后财务定量2优化成本财务定量3经济地满足客户的需求客户定量4最大化客户满意度客户定量5投诉数量投诉总数量客户定量6客户盈利性客户盈利性客户定量7改善资产管理内部流程定量8内部流程定量9优化可靠性内部流程定量10内部流程定量11提高员工生产效率每客户全职职工数内部流程定量12内部流程定量13内部流程定量14保持一个安全的生产环境内部流程定量15员工满意度定量16培养基于技术的劳动力员工年均培训时间定量17员工培训率定量18建立期望的文化特征定量关键绩效指标(KPI)被考核对象:指标公式/定义定性/定量经济价值增值/股东价值增值每公里线路运营维护成本线路运行维护总成本/线路总公里数负荷系数(%)－配电平均负荷/最大负荷客户满意度指数(%)客户对于电力公司提供的各项业务和服务的评价及满意程度总线损率(%)（发电厂买电量－抄表售电量）/发电厂买电量元/兆瓦小时售电量(运营和维护成本)运营和维护成本/兆瓦小时售电量供电可靠性(SAIDI/SAIFI)SAIDI-按最终用户口径系统平均中断持续时间SAIFI-按最终用户口径系统平均中断频率（包括主要事件和计划断电）电能质量(电压合格率)电压波动在允许范围内的时间÷电网运行时间全职员工数/客户总数每公里线路全职职工数全职员工数/线路总公里数兆瓦小时配电量全职职工数全职员工数/兆瓦小时配电量安全事故数(=工业事故+工作中其它事故+重大违规事件)工业事故+工作中其它事故+重大违规事件内部员工满意度指数(%)部门员工满意度调查问卷得分学习与发展员工实际年度培训总时数/总人数学习与发展受培训员工总数/总人数学习与发展执行基于风险的薪酬计划的员工比例(％)执行基于风险的薪酬计划的员工总数/员工总数学习与发展ring.yan.wu:全职员工数不包括三产员工ring.yan.wu:全职员工数不包括三产员工ring.yan.wu:全职员工数不包括三产员工－保密－埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用通用指标序号战略目标关键绩效指标类别统计频率统计信息来源统计部门1财务定量季度财务报表2内部流程定性年度经营业绩回顾会总经理办公会3部门协作满意度内部流程定量年度总经理工作部4内部流程定量绩效考核投诉记录5内部流程定量绩效考核记录6员工满意度部门员工满意度定量年度人力资源部7员工平均受培训时间定量年度培训档案8定量年度人事档案人力资源部9员工培训计划完成率定量年度培训档案10员工离职率定量年度人事档案人力资源部11定量月度薪资核算报表人力资源部关键绩效指标(KPI)库被考核对象:指标公式/定义定性/定量最大化股东价值成本中心费用预算执行率（当期预算费用－实际费用）÷预算费用×100％财务与产权管理部提高员工生产效率本部门负责预算制定调整质量本部门负责预算制定调整的准确性、合理性部门协作满意度对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核《部门协作满意度评分表》提高员工生产效率本部门员工绩效考核数据准确率1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）×100％年度/季度绩效考核委员会、人力资源部提高员工生产效率本部门员工绩效考核按时完成率（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）×100％年度/季度绩效考核委员会、人力资源部部门员工满意度调查问卷得分学习与发展员工满意度调查统计资料培养基于技术的劳动力员工实际培训总时数/总人数学习与发展人力资源部和教培中心培养基于技术的劳动力部门员工素质结构比例高中级职称，高中级学历和等级工占部门总人数的比例学习与发展培养基于技术的劳动力按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工数学习与发展人力资源部和教培中心员工离职率（主要考核关键岗位的员工离职率）主动离职的员工数量/部门在职总人数*100%学习与发展建立期望的文化特征执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％）执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数学习与发展－保密－埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏...