8D报告.xlsx

产品代号17006010MR515D02A产品名称换档换位组件8/8责任人唐菘完成时间3/9/2016部门部门姓名联系电话职务组长总经办甘华023-41782566副总发生车型（产品）发生时间3/9/2016发生地点重庆小康副组长品质部郎建波023-41783768主任发生数量1里程数问题反馈者组员品质部邓恒萍023-41783768部长故障（问题）现象附图销售部唐菘023-41783811主任物流部陈扬扬工程师SQA1603030043技术中心姜定森023-41783810工程师生产部罗建禄助理销售部黄俊超023-41783811售后品质部陈立志023-41783768工程师发生频次首发□重发■多次发生□其它说明：问题严重性零公里。前期措施陈述立即对青山库存、山青库存总成、单件返检。场所排查责任部门排查责任人存在数量完成时间排查方式排查结果顾客整车库（整车）顾客整机库（发动机）在途（变速器总成）青山库存（变速器总成）售后备件（变速器总成）销售部唐菘3/11/20165310###供应商库存（零部件）物流部陈扬扬3/11/2016目测是否加工小孔。17840###其它场所（山青供应商）物流部陈扬扬14353/11/2016目测是否加工小孔。14350###排查结论共计排查查找或确定逃逸点措施责任人完成时间断点流水号效果验证断点后发生数量措施有无效果返检小孔是否加工。陈扬扬3/11/2016SQA1603120024青山公司8D分析报告编号：Q/JZ20616-6A8D状态D0：ERA（紧急反应措施）1、是否通知顾客停装是□否■2、是否通知顾客停发是□否■3、公司物料是否停发是■否□D1：成立问题解决小组（部门/姓名/电话）D2：问题描述1、问题陈述（基本情况）重庆青山VRT2016年3月9日，重庆小康反馈出现1台零公里故障变速器，故障模式为无法装配拉索。总成或零件批次号/流水号信息2、问题描述（问题确认）故障现象确认（专业语言）经确认分析为山青公司提供的1700601-MR515D02产品漏加工直径Φ2销孔，导致拉索无法装配。功能性安全性问题是□否■顾客严重抱怨是■否□故障影响情况D3：遏制措施（ICA）产品追溯（信息追溯）产品实物排查（可疑品排查）合格品数量可疑品数量实际完成时间顾客线边库含RDC（整车）顾客线边含RDC（发动机）主机厂库存含RDC（变速器总成）路宝/中储库存（零部件）531（SQA1603080026SQA1603090058）产品退回山青公司返检，返检方式为目测。1784总成（0601）192件单件（2620）1952件铆摇臂孔套→铆拉索销→焊接摇臂孔套→焊接拉索销→铆换位销→拉孔→打磨焊渣→钻小孔（√）→小孔倒角（√）→检验→表处理→成品检验（√）→包装（√）→入库ICA措施备注（其它需要说明事项）断点后发生数量说明发生原因流出原因验证方法验证人验证时间验证结果贡献度加工工人变化查询钻孔工序是否有新进员工或人员顶岗。陈扬扬3/11/2016否操作者未按资料执行根据故障模式判定。3/11/2016是审核现场是否有混件风险。陈扬扬3/11/2016是评审文件检测频次。3/11/2016是检测方式无法识别漏加工小孔产品评审文件规定检测方式是否能够有效识别出产品漏加工。3/11/2016否检验人员变化查询成品检验工序是否有新进员工或人员顶岗。陈扬扬3/11/2016否检验人员未按资料要求检测查询作业文件检测要求，并评审。陈扬扬3/11/2016否陈扬扬3/11/2016是序号不良原因（真因）纠正措施完成时间责任人ICA措施D4：原因分析及验证可能造成不良的原因（包括发生及流程可能原因）备注（其它需要说明事项）是否真因证据（具体验证结果的说明）通过查询，钻孔工序没有人员变化。陈扬扬陈立志故障模式为产品漏加工销孔，说明工人没有执行钻孔、倒角工序。现场产品流转混乱，未加工产品混入已加工产品加工现场产品摆放混乱，已加工产品和未加工产品均放置在工作台上，具有较大混件风险。出厂检测频次无法保证不流出漏加工小孔产品陈扬扬陈立志出厂检测频次为抽验，不能保证有效识别小孔漏加工。陈扬扬陈立志出厂检测使用量具测量，漏加工产品能够通过检测手段有效识别出。通过查询，检验工序没有人员变化。出厂检验抽检小孔位置尺寸和孔径，抽验无法保证产品有效识别漏加工。包装方式更改，导致漏加工产品没有被识别1、查询包装方式是否更改。2、现有包装方式能否识别漏加工。1、产品内包装切换为吸塑盘，不便穿线、摆放，...