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业务流程定义项目上海基地ERP项目文件名称a2d8339a-fdcb-4ba6-97be-8aa8923f51ad.doc模块SD作者江芬芳发动机配件销售流程编号:SMA_SD_05作者:江芬芳版本:1.0最后修改时间最后修改人版本页码3/1/20257:26PM江芬芳1.01of5业务流程定义项目上海基地ERP项目文件名称a2d8339a-fdcb-4ba6-97be-8aa8923f51ad.doc模块SD作者江芬芳第一部分:版本控制版本日期作者注释1.02007.7.18江芬芳第二部分:审批签署项目职位审批签署日期项目经理业务部分用户顾问最后修改时间最后修改人版本页码3/1/20257:26PM江芬芳1.02of5业务流程定义项目上海基地ERP项目文件名称a2d8339a-fdcb-4ba6-97be-8aa8923f51ad.doc模块SD作者江芬芳第三部分:概览部门名称销售服务室、财务部、物流室相关业务流程描述此流程主要描述了发动机配件销售过程1、在接到上海华普销售有限公司、浙江吉利销售有限公司的订单后,销售服务室对需求的配件进行审核,确定货物数量、供应商。审核没有通过的发回客户,重新提交需求。审核通过则打印交货单总经理审批,如有出口等特殊要求的配件将进行组织生产部、采购部、质量部、技术部等进行评审,以确保配件能按时提供。出口等有特殊要求销售配件订单通过总经理审批后再打印交货单。由销售服务室直接到财务部盖章确认。2、仓库保管员确认发货单中货物的供应商及数量并签字发货,集团内的配件销售由销售服务部直接提货。本流程主要包括集团内部客户配件销售流程假设前提客户拿去财务付款时必须是实发数。第四部分:流程图标定义图标定义图标定义开始或结束手工凭证手工操作前述和后续流程A连接SAP凭证?决定SAP操作最后修改时间最后修改人版本页码3/1/20257:26PM江芬芳1.03of5业务流程定义项目上海基地ERP项目文件名称a2d8339a-fdcb-4ba6-97be-8aa8923f51ad.doc模块SD作者江芬芳第五部分:流程图最后修改时间最后修改人版本页码3/1/20257:26PM江芬芳1.04of5业务流程定义项目上海基地ERP项目文件名称a2d8339a-fdcb-4ba6-97be-8aa8923f51ad.doc模块SD作者江芬芳第六部分:作业分解作业代码责任部门作业描述时间地点输入输出事务/程序注释SMA_SD_05_010集团内部客户提出配件需求SMA_SD_05_020销售服务室判断是否为出口配件或特殊要求配件SMA_SD_05_030销售服务室组织相关部门评审SMA_SD_05_040总经理审批SMA_SD_05_050销售服务室通知各部门SMA_SD_05_060销售服务室创建交货单SMA_SD_05_070总经理审批SMA_SD_05_080财务部审核SMA_SD_05_090物流室根据交货单发货并在系统中维护SMA_SD_05_100财务部出具发票最后修改时间最后修改人版本页码3/1/20257:26PM江芬芳1.05of5

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