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业务流程定义文件名称上海基地ERP项目流程名称SMA_MM_12不良品退货流程.doc模块MM作者江铁燕不良品退货流程编号:SMA_MM_12作者:江铁燕版本:2.0最后修改时间最后修改人版本页码3/1/20257:27PM江铁燕2.01of5业务流程定义文件名称上海基地ERP项目流程名称SMA_MM_12不良品退货流程.doc模块MM作者江铁燕第一部分:版本控制版本日期作者注释2.02007-07-25江铁燕定稿第二部分:审批签署项目职位审批签署日期项目经理业务部分用户顾问最后修改时间最后修改人版本页码3/1/20257:27PM江铁燕2.02of5业务流程定义文件名称上海基地ERP项目流程名称SMA_MM_12不良品退货流程.doc模块MM作者江铁燕第三部分:概览部门名称物流室,供应商,采购室相关业务流程前面业务流程SMA_MM_11工/料废处理流程后续业务流程描述本流程描述了不良品的退货处理流程:1、不良品库保管员开具《不良品退货结算单》。2、物流主管签字审核。3、采购室相关人员签字审核。4、将《不良品退货结算单》交总经理签字。5、保管员与提货人确认单据和实物相符并签字,提货人留一联,其余交记帐员。提货人取货出门。6、记帐员根据《不良品退货结算单》在SAP系统中过帐。假设前提《不良品退货结算单》上的物料编码、名称和实物对应。第四部分:流程图标定义图标定义图标定义开始或结束手工凭证手工操作前述和后续流程A连接SAP凭证?决定SAP操作第五部分:流程图最后修改时间最后修改人版本页码3/1/20257:27PM江铁燕2.03of5业务流程定义文件名称上海基地ERP项目流程名称SMA_MM_12不良品退货流程.doc模块MM作者江铁燕最后修改时间最后修改人版本页码3/1/20257:27PM江铁燕2.04of5业务流程定义文件名称上海基地ERP项目流程名称SMA_MM_12不良品退货流程.doc模块MM作者江铁燕第五部分:作业分解作业代码责任部门作业描述时间地点输入输出事务/程序注释SMA_MM_12_010物流室不良品库保管员填写《不良品退货结算单》。退货不良品库N/AN/AN/AN/ASMA_MM_12_020供应商物流主管签字审核。N/A不良品库N/AN/AN/AN/ASMA_MM_12_030供应商采购室相关人员签字审核。N/A不良品库N/AN/AN/AN/ASMA_MM_12_040供应商将《不良品退货结算单》交总经理签字。不良品库N/AN/AN/AN/ASMA_MM_12_050物流室保管员与提货人确认单据和实物相符并签字,提货人留一联,其余交记帐员。提货人取货出门。N/A不良品库N/AN/AN/AN/ASMA_MM_12_060物流室记帐员根据《不良品退货结算单》在SAP系统中过帐。N/A不良品库N/AN/AN/AN/A最后修改时间最后修改人版本页码3/1/20257:27PM江铁燕2.05of5

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