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业务流程定义文件名称上海基地ERP项目流程名称SMA_MM_08配套发料流程.doc模块MM作者江铁燕配套发料流程编号:SMA_MM_08作者:江铁燕版本:2.0最后修改时间最后修改人版本页码3/1/20257:27PM江铁燕2.01of7业务流程定义文件名称上海基地ERP项目流程名称SMA_MM_08配套发料流程.doc模块MM作者江铁燕第一部分:版本控制版本日期作者注释2.02007-07-25江铁燕定稿第二部分:审批签署项目职位审批签署日期项目经理业务部分用户顾问最后修改时间最后修改人版本页码3/1/20257:27PM江铁燕2.02of7业务流程定义文件名称上海基地ERP项目流程名称SMA_MM_08配套发料流程.doc模块MM作者江铁燕第三部分:概览部门名称生产车间,物流室相关业务流程前面业务流程后续业务流程描述记帐员制作《配套发料单》,分库区打印后给各库区保管员,同时根据库存情况如有缺件,系统自动生成一份《缺件清单》,提供采购室、质量部做紧急采购和检验的参考。各库区保管员按时备料、发料到生产车间,生产车间配合收料,保管员和领料人确认物料的名称规格型号和数量后,在《配套发料单》上签字,保管员及时登记货位卡后交给记账员,记账员根据用户签收确认的《配套发料单》在SAP系统中做移库到生产车间。如有缺件,执行配套发料缺件补料流程。假设前提生产车间配合物流室收料;保管员和记账员应当天发料当天记帐。第四部分:流程图标定义图标定义图标定义开始或结束手工凭证手工操作前述和后续流程A连接SAP凭证?决定SAP操作第五部分:流程图最后修改时间最后修改人版本页码3/1/20257:27PM江铁燕2.03of7业务流程定义文件名称上海基地ERP项目流程名称SMA_MM_08配套发料流程.doc模块MM作者江铁燕最后修改时间最后修改人版本页码3/1/20257:27PM江铁燕2.04of7业务流程定义文件名称上海基地ERP项目流程名称SMA_MM_08配套发料流程.doc模块MM作者江铁燕最后修改时间最后修改人版本页码3/1/20257:27PM江铁燕2.05of7业务流程定义文件名称上海基地ERP项目流程名称SMA_MM_08配套发料.doc模块MM作者江铁燕第六部分:作业分解作业代码责任部门作业描述时间地点输入输出事务/程序注释SMA_MM_08_010物流室记账员制作《配套发料单》并按库区打印。生产部下达发货计划后合格品库N/AN/AN/AN/ASMA_MM_08_020物流室将《配套发料单》分给相应的库区保管员。N/A合格品库N/AN/AN/AN/ASMA_MM_08_030物流室库区保管员根据《配套发料单》备料发货。N/A合格品库N/AN/AN/AN/ASMA_MM_08_040生产车间保管员送料到生产车间,生产车间收料。N/A生产车间N/AN/AN/AN/ASMA_MM_08_050生产车间领料人根据实领物料数量在《配套发料单》上签字确认。N/A生产车间N/AN/AN/AN/ASMA_MM_08_060物流室保管员核对后在《配套发料单》上签字确认,一联给车间,其余给记账员。N/A合格品库N/AN/AN/AN/ASMA_MM_08_070物流室记账员在SAP系统中根据《配套发料单》做移库操作。N/A合格品库N/AN/AN/AN/ASMA_MM_08_080物流室打印《配套发料缺件清单》交给库管员。N/A合格品库N/AN/AN/AN/ASMA-MM-09物流室执行配套发料缺件补料出库流程。N/A合格品库N/AN/AN/AN/A最后修改时间最后修改人版本页码3/1/20257:27PM江铁燕2.06of7业务流程定义文件名称上海基地ERP项目流程名称SMA_MM_08配套发料.doc模块MM作者江铁燕最后修改时间最后修改人版本页码3/1/20257:27PM江铁燕2.07of7

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