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TCQ011220BJ(GB)-CAPEXManualv1机密滚动性网络投资及效益评价流程手册(1.1版)二OO二年一月二十八日此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。TCQ011220BJ(GB)-CAPEXManualv12本地网滚动性投资指导手册总目录1.优化体系概述1.1滚动性投资的定义及特点1.1.1滚动性投资的定义1.1.2滚动性投资的特点1.2本地网滚动性投资目前存在的问题和解决方案1.3本地网滚动性投资优化的体系的方法和支撑体系1.3.1两类优化方法：ABC分类法以及节资方法1.3.2三方面组成的支撑体系：业务流程、组织结构以及IT系统2.ABC分类法2.1ABC分类法概述2.2定量ABC分类法使用方法、应用实例及未来改进2.3定性ABC分类法使用方法3.节资方法3.1六类节资方法概述及应用环节3.1.1使用方法3.1.2潜在节资效益3.1.3应用环节3.2每一类节资方法的具体描述、优化方法及潜在节资效益3.2.1项目优先排序3.2.2容量预留规划3.2.3谈判降低建设成本3.2.4最佳技术方案选择3.2.5冗余设备及可利用旧设备的使用3.2.6框架协议型集中采购4.预算流程4.1滚动性投资预算流程总览4.2重要举措建议及设计原则4.3主要接口的前后端部门及信息交流具体内容4.4各环节主要工作，负责部门及组织结构支持5.实施流程5.1滚动性投资项目实施流程概述5.1.1滚动性投资项目分类5.1.2滚动性投资项目实施流程总览5.1.3重要举措建议及设计原则5.1.4主要接口的前后端部门及信息交流具体内容5.1.5实施流程的组织结构支持5.2资源确认环节的具体阐述5.2.1资源确认环节概述5.2.2资源确认环节的准则与工具及成果5.3立项审批环节的具体阐述5.3.1立项审批环节概述5.3.2立项审批环节的准则与工具及成果TCQ011220BJ(GB)-CAPEXManualv13滚动性投资指导手册主要内容1.优化体系概述2.ABC分类法3.节资方法4.预算流程5.实施流程主要内容1.1滚动性投资的定义及特点1.2本地网滚动性投资目前存在的问题及解决方案1.3本地网滚动性投资优化体系的方法与支撑体系2.1ABC分类法概述2.2定量ABC分类法使用方法，应用实例及未来改进2.3定性ABC分类法使用方法3.1六类节资方法概述及应用环节3.2每一类节资方法的具体描述、优化方法及潜在节资效益4.1滚动性投资预算流程总览4.2重要举措建议及设计原则4.3主要接口的前后端部门及信息交流具体内容4.4各环节主要工作，负责部门及组织结构支持5.1滚动性投资项目实施流程概述5.2资源确认环节的具体阐述5.3立项审批环节的具体阐述TCQ011220BJ(GB)-CAPEXManualv14滚动性投资指导手册主要内容1.1.1滚动性投资的定义1.1.2滚动性投资的特点1.3.1两类优化方法：ABC分类法以及节资方法1.3.2三方面组成的支撑体系：业务流程、组织结构以及IT系统1.1滚动性投资的定义及特点1.2本地网滚动性投资目前存在的问题及解决方案1.3本地网滚动性投资优化体系的方法与支撑体系1.优化体系概述2.ABC分类法3.节资方法4.预算流程5.实施流程本节重点TCQ011220BJ(GB)-CAPEXManualv151.滚动性投资优化体系概述的关键点•滚动性投资与战略性投资有原则性的不同，具有投资总额大以及项目数量多但单个项目数额小的特点•针对滚动性投资目前存在的主要问题，提出了相应的优化体系，以达到提高投资效绩的目的•滚动性投资优化体系由两大方法及其支撑体系构成–如能在推广ABC分类法及节资方法，投资绩效和财务业绩将能大为改善–为保证ABC分类法及节资方法的落实，要从三方面建立强有力的支撑体系TCQ011220BJ(GB)-CAPEXManualv16滚动性投资和战略性投资有原则性的不同资本性支出滚动性投资战略性投资投资描述项目类别及举例•以用户、业务数量增长为驱动的资本性支出•主要以发展用户数目、增加网络覆盖为目的的投资项目•要求投资者对当地市场有着准确实时的了解•新建项目，如交换模块/接入网，新建数据接入层等•扩容，如交换机扩容•一般性网络调整，如接入网网调•以公司总体发展战略为驱动的资本性支出，通常短时间内没有明显经济效益•主要以新产品、新技术的推出以及关系到整体骨干网运行可靠性的投资项目•要求决策者对于整个电信产业及企业自身的发展有着相当长远的眼光•新业务引入，如PAS业务，电话短信业务•新技术引入...