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机密滚动性网络投资及效益评价流程手册(1.0版)补充及修订二OO二年一月二十二日此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。2补充及修订内容目录1.1本地网滚动性网络投资项目的参考举例1.2本地网计划职能的归属1.3本地网网络规划职能的归属1.4本地网战略性投资职能的归属1.5对于部分节资方法描述上的改动31.1本地网滚动性与战略性投资划分的参考举例滚动性投资：以用户、业务量增长为驱动的资本性支出战略性投资：以新产品、新技术的推出为驱动或关系到全程全网可靠性的网络投资•原有交换及接入点扩容、交换机升版、新建接入点，原有独立汇接局中继扩容•接入网主干和配线电缆、接入网光缆、五类线、小区LAN交换机投资，不涉及新技术的新建DSLAM节点，DSLAM节点扩容，无线市话网络优化，不涉及新技术引入的接入网改造投资•不涉及重大网络结构调整的本地传输光缆及设备（不含DWDM）投资•原有本地同步网节点扩容•本地网管道投资•接入网点投资（有面积和单方造价限制）、房屋改造投资（有金额和造价限制）•DDN接入节点和原有核心节点中继端口扩容，FR用户端口投资，ATM155M及以下用户端口投资，IP拨号接入投资•本地网管理用投资（办公设备、车辆购置等）•滚动性投资项目配套电源投资•新建交换点、原有交换设备更新、新建独立汇接局、新建或扩容接口局,本地智能网投资•采用新技术的新建DSLAM节点、新建无线市话系统,涉及新技术引入的接入网改造投资•涉及重大网络调整的本地传输投资和本地DWDM设备投资•信令网和电信管理网投资、新建本地同步网节点•PSTN运营支撑系统投资•地市州局枢纽楼、市话分局、县局所、乡镇支局所、纯管理用房、大型房屋改造投资•PSTN新业务投资(不含原有业务整合包装投资)•DDN新增核心节点，ATM2.5G用户端口、ATM中继端口投资•IP城域网、IPVPN/VPDN、IP电话、IP网应用及增值业务•基础数据及IP网认证、计费、安全等投资•IDC投资•战略性投资项目配套电源投资41.2建议本地网计划职能归属于计划财务部方案一：计划财务部方案二：发展规划部说明优点缺点适用条件•将年度计划（包括年度经营计划、投资计划及预算管理，但不包括投资项目的立项及操作）职能归口于计划财务部，形成计划财务部下单独的预算管理子单元•有利于推行全面预算管理、与财务形成无障碍信息共享，计划与财务间协调界面减少•与国际通行的“大财务”结构接近•计划财务部工作量过大•财务人员整体水平提高•将年度计划（包括年度经营计划及投资计划，但不包括投资项目的立项及操作）职能并入本地网发展规划部•年度计划与本地网中长期规划相结合，独立于财务部，有利于预算的建立和推行•独立的计划部门容易照当前上级计划部门复制职能•上级计划职能观念转变麦肯锡推荐5麦肯锡推荐1.3建议本地网网络规划职能归属于网络中心方案一：归属于网络中心方案二：归属于发展规划部说明优点缺点•由网络中心承担网络规划职能，并在此基础上与市场需求预测相对照，形成年度建网方案•由于网络中心承担建网成本和网络资源利用率的考核指标，将网络规划职能划归于网络中心实现了“责权相配”，便于业绩考核制度的落实•网络中心对于网络状况及技术有着最深入的了解，所作的网络规划实用性强，可直接作为网络建设的指导方针•网络中心承担网络资源利用率和建网成本指标，有可能在网络规划中过于追求眼前效益，造成对企业长远利益的损害•网络中心传统的运作方式限制了它对市场需求的了解，所作规划有可能与需求脱节•由发展规划部根据电信网络技术及市场需求总体发展趋势对网络发展作出规划•由于发展规划部负责本地网的中长期规划，将网络规划职能划归于发展规划部，有利于网络规划与本地网的总体规划的一致性•由于发展规划部不直接承担网络资源利用率和建网成本指标，有可能避免网络规划中的短期行为•由于对网络状况和技术的了解的限制，发展规划部所作的网络规划对于建网的指导作用不直接•发展规划部不承担网络资源利用率和建网成本指标，在规划中容易承袭传统的不顾发展效益的做法适用条件•监控机制到位使得网络中心顾及企业长期发...