重庆实业工作计划0324.docVIP免费

上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：重庆华新国际实业有限公司公司负责人：范海制表人：李娜联系电话：（023）67638258制表日期：2006年3月22日工作令编号工作令名称对应指标工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-CQSY-001实现净利润目标1净利润1扩大销售，加强营销推广策划力度；2控制费用支出；3严格审核建安造价，降低开发成本1截止2006年12月31日，全年实现净利润383万元。公司根据资源需求情况，自行调配，保证人、财、物合理有序调配仅只“水天花园项目”2006-CQSY-002实现主营业务收入目标2主营业务收入1销售部加快办理已销售房办证的手续，与银行保持良好的工作关系；2尽快回笼资金，及时完成交房手续。1截止2006年12与31日，全年实现收入6026万元。2006-CQSY-003控制建安成本3建安成本1严格遵守成本管理的各项规定，确保管理费用限制在预算范围以内。1实际建安成本控制在目标建安成本之内，项目目标成本按地产板块下达的指标执行。2006-CQSY-004控制营业费用4营业费用①合理安排费用的支出，严格按预算控制费用。1截止2006年12月31日，全年控制在443万元以内。2006-CQSY-005控制管理费用5管理费用①严格按公司费用报销制度执行，按预算控制费用。1截止2006年12月31日，全年控制在904万元内。含开发间接费，其中，“水天花园”管理费用516万，本部388万2006-CQSY-006客户关系管理工作6客户关系管理1培养客户忠诚度，强化客户资源管理，提高产品和服务质量；2搜集客户、业主的基本信息；3建立良好的客户关系管理体系，有完善的制度和流程，对执行情况做出记录，对该体系不断维护，取得良好的效果1上半年完成客户管理体系的建立及完善工作，下半年管理体系进入正常运行及维护2重复购买客户量60%；3客户满意度95%。2006-CQSY-007执行上级下达的重点工作目标任务7上级下达的重点工作目标任务1内容：配合股东上实方依据维信方原有承诺收回大坝补偿费。1按董事会要求配合完成大坝补偿费回收工作股东、董事会对该工作给予明确指示2006-CQSY-008工程管理工作8工程管理1进度管理：内容：1按项目开发计划纲要的开竣工日期实施并完成项目建安生产；2过程生产中实现关键时间节点，里程碑事件的阶段目标；3各分部分项及子项目进度完成的单元模块式测评。措施：1制定具备规范性、合理性、可操作性的工程开发计划；②采用过程管理、动态管理的方法。12006年8月30日B2-1期竣工验收备案；2B3-2湖滨别墅项目1、2006年5月1日开工；2、2006年11月1日结构封顶；3、2007年5月1日室外总体完成；4、2007年6月1日竣工验收备案。5、砌体工程及安装工程12月30日完成1参建各方企业管理，工程管理的规范性；2建设方工程建设资金月拨付同合同付款条款的相符性水平；3建设方工程管理组织架构组成人员的专业水平，职业综合素质；1安全管理：内容：1确保在建项目达到安全生产目标要求；2安全生产保障体系的全程有效运行。措施：1制定切实可行的安全生产管理办法，落实目标责任到人头、到岗位；2采用过程管理办法，确立安全第一、预防为主的安全生产原则；③进行安全生产风险预测、评估，建立安全事故应急预案；1全年无重大人员伤亡、无重大停工事件、无集体中毒事件4建设方组织管理流程的高效性及管理信息传输渠道的全面、对称和分析,解决机制的客观性标准。上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡第1页1质量管理：内容：1工程质量达到国家标准；2分部分项工程、工序质量达到国家标准。措施：1推行开发企业内部工程质量管理体系的效率运作；2推行参建各方同建设方质量管理体系相容，可控、可比对的质量管理体系；3采用“三全”（全面、全过程、全员参与）的方法实施质量管理；4采用项目质量管理的PDCA循环改进，上升模式实施工程质量管理。1基础分部验收合格；2主体结构验收合格；3工序质量合格率达到100%；4全年无重大返工；5工程验收达到国家质量标准；6工程档案齐全，实施工程例会制度。2006-CQSY-009营销管理工作9营销管理1销售策略的合理性和有效性；2对代理商和广告商的监控和管理情况；3营销信息库（市场动态信息、项目销售信息、客户管理信息）...