金钟年度工作计划060327.docVIP免费

上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：上海金钟商业发展有限公司公司负责人：王雪如制表人：王雪如联系电话：(021)53858101制表日期：2006年3月24日编号工作令名称对应指标[注1]工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-JZ-001实现经营收入目标1经营收入1具体落实到销售部、会所及财务部，再由销售部、会所把指标分解落实到个人；2销售部人员每人建立销售台帐以达到提高租赁单价和减少空置房的目的从而确保经营收入的实现；3会所以提高服务质量（包括菜肴出品、室内装饰）、增加服务内容来吸引优质客户，以完成全年营业收入指标。1一季度完成经营收入505万元；2二、三季度完成经营收入1060万元；3四季度完成经营收入579万元。上实地产板块自用部分的房屋按内部协议作为经营收入的一部分。2006-JZ-002控制管理费用和营业费用2管理费用和营业费用1管理费用具体落实到人事部、办公室和财务部，营业费用控制由销售部落到实处；2人事部控制公司人员费用，公司对员工需求目前采取只出不进的紧缩政策以减少人员费用，办公室负责对公司的日常办公费、维修费的控制，由办公室具体落实到各部门。销售部通过主动出击，寻找客户来减少佣金支出，并通过为小业主提供中介业务来取得佣金收入从而达到降低营业费用的目的。1全年管理费用控制在250万元内；2全年营业费用控制在73万之内（不含东方美莎的处置费100万）2006-JZ-003实现当年租金收缴率目标3当年租金收缴率1具体落实到销售部、财务部，再由销售部、财务部把指标分解落实到个人；2由财务部对拖欠租金客户按合同约定进行电话和书面催讨，由销售部根据不同性质的客户采取上门人性化和死盯等不同方式进行催讨来完成当年租金收缴率。至2006年12月31日，租金收缴率>96%“租金收缴”特指今年租金收缴2006-JZ-004实现物业平均出租率目标4物业平均出租率①具体落实到销售部，再由销售部把指标分解落实到个人。对到期客户提前两个月做好是否续租及重新招租的工作。如在一个月内房屋空置，召开销售专案会议，分析原因、寻找突破口来确保完成当年的物业平均出租率。全年完成的平均出租率为94%（剔除东方美莎租赁面积9954.35平方米）剔除东方美莎租赁面积9954.35平方米后的总面积为18049.72平方米，实际可出租面积为16074.76平方米。2006-JZ-005执行上级下达的重点工作目标任务5上级下达的重点工作目标任务1妥善处理因终止与东方美莎签定的金钟广场1-3楼租赁合同而引发的各种矛盾；2有效经营原东方美莎的租赁物业1一季度拿到我司与东方美莎仲裁案的裁决书；2二、三季度完成对仲裁结果的处理；3今年内完成对金钟广场1-3层新的签约工作。金钟公司和专案组共同完成。2006-JZ-006合同管理工作6合同管理1商务条款的洽谈和审核符合流程；2合同审核符合流程（盖章、报备等）；3建立合同台帐；4合同履行情况按照制度和流程要求进行商务条款的洽谈与审核，严格执行合同的各项审核规定，建立合同台帐，严格按条款履行合同2006-JZ-007档案管理工作7档案管理1指定专人负责档案管理；2参加板块组织的交流和培训，提高档案管理水平；3严格登记，及时、方便地提供文档查阅；4安全保管文档1严格按照档案管理的有关制度，指定专人负责档案管理，确保档案存放规范、安全、可靠；2做好档案收集、整理、鉴定、归档、利用、安全、保密等工作，确保档案的完好、齐全2006-JZ-008综合管理工作8综合管理1坚持地产板块用车规定，严格公车配置和用车手续；2公司公车维护良好，保持车况和设备零件完好；1根据有关制度规范公车使用，确保车辆性能完好、安全，全年无重大交通事故；上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡第1页3专人保管本项目公司各类印章；4严格执行《印章管理办法》；5指定专人负责公司各类经营信息的收集和整理、上报；6重视信息上报工作，保证稿件质量2规范用印申请、审签、登记程序，确保印章存放安全，杜绝擅自用印；3专人负责信息收集、报送，每月向地产板块报送信息不少于一篇，重要活动和事项信息及时上报2006-JZ-009作好重大事项的汇报9重大事项汇报1资产或股权出售、变更；2工程和经营计划的变更和调整；3...