湖滨年度工作计划0324.docVIP免费

上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：上海上实湖滨新城发展有限公司公司负责人：朱履坤制表人：谭耀南联系电话：（021）59233560制表日期：2006年3月22日编号工作令名称对应指标[注1]工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-HB-001控制管理费用与营业费用1管理费用与营业费用1编制全年管理费用和营业费用预算；2编制每月管理费用和营业费用执行情况与预算对照表；3对管理费用和营业费用的支付进行支付前审核，如发现超预算支付时，暂停支付并立即向主管领导进行汇报，并根据领导批复处理12月底前编制完成2每月中旬提供书面汇报，管理费用全年控制在650万元之内，营业费用全年控制在100万之内2006-HB-002控制项目成本3项目成本1按照公司招投标管理办法的规定，充分运用市场竞争机制，将成本控制在合理市场价格范围内。2按合同约定和公司管理流程，加强工程款的支付控制。3工程变更及现场签证严格按照公司规定执行。4对已完工工程进行工程决算，将决算金额控制在预算范围内1项目目标成本按地产板块下达的指标执行2006-HB-003土地策划规划工作4土地策划规划1项目策划a)初步定位描述b)功能定位详细论证c)项目可行性研究论证d)项目商务可行性论证e)项目总体实施计划2规划设计a)概念规划设计方案征集b)概念规划深化c)控制性详细规划设计1项目策划a)3月31日完成，供设计师参考b)6月30日完成，提供论证报告c)8月10日完成，提供论证报告d)待定e)待定2规划设计a)5月15日完成，提供A3设计文本\CAD光盘\展示板b)8月10日完成，提供A3设计文本\CAD光盘\展示板\模型c)10月30日完成，提供A3设计文本\CAD光盘\展示板，经论证后上报市规划局待地产板块领导确定后再定待地产板块领导确定后再定概念规划之后进入控规设计，涉及市政、水系等专业规划需与相关部门协调，约需两个半月的时间。2006-HB-004配合做好引入战略投资者工作5引入战略投资者(配合)1收集客户的信息，并进行客户筛选；2与目标客户的交流和洽谈；3安排板块领导和筛选的客户进行交流和洽谈18月10日前进行项目信息沟通交流；210月30日前进行意向性项目洽谈；3引进的战略投资者应该在房地产行业有较高的知名度或为境内外著名企业集团或对旅游地产开发有独特的创意和成功经验者项目实质性洽谈必须在控规获得批准后进行，控规的批准时间尚存在不确定性，因此意向性项目洽谈可能存在时间顺延2006-HB-005海源别墅（一期）在建工程建设工作6海源别墅（一期）在建工程建设1进度管理a)样板区5幢别墅及13幢别墅竣工验收b)样板区5幢别墅完成政府管理部门验收和质监站备案手续c)住友、凯乐3幢别墅建安工程完工1进度管理a)6月30日18幢别墅完成竣工验收；b)8月30日完成5幢别墅竣工备案室内装饰待地产板块领导确定后再定上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡第1页d)全部完工工程的决算2安全文明施工管理a)坚持工地安全文明管理小组每周一次的例会制度b)不同管理区域定岗定人定职，24小时专人值班巡逻，做好防盗防火防灾工作3质量管理a)严格执行三级管理制度b)重点监控材料进场、工序质量、工作量核定等关键节点工作c)按照城建档案规范要求，工程资料有序合理建档手续；c)7月30日完成住友凯乐3幢别墅建安工程；d)12月30日前完成全部完工工程的决算工作；2做到全年无工伤事故，每次工地大检查达到合格标准；3确保全部工程一次验收通过，达到国家规定的质量标准；无重大质量事故2006-HB-006合同管理工作7合同管理①认真执行公司制定的合同管理办法及工作流程②每月对合同台帐进行更新③每月对合同履行情况进行审核，并将审核情况形成书面报告向领导汇报1凡合同（协议）付款，相关责任部门应对照合同（协议）审核，主要审核付款的依据包括工作量、价格、总金额是否合理可靠，审核人应当在审核单上签署审核意见；下属公司财务部应根据合同（协议）和付款记录并结合公司现金流量情况审核是否付款和付款时间，给出审核意见并签字；然后报总经理审批；2建立合同台帐备查2006-HB-007档案管理工作8档案管理1指定专人负责档案管理2建立简捷高效的档案管理系统3参加板块组织的交流和培训，提高档案管理水平4及...