附件3：2004年度目标计划表样与2003企业经营检讨表1.xlsVIP免费

指标名称计量单位经营收入万元用户建设费收入万元管道气气费收入万元瓶装液化气收入万元其他收入万元回款率%往年应收款回款率%当年建设费回款率%当年气费回款率%当年其他回款率%息前利润万元可控费用万元单位管网综合成本单位气量销售成本民用户发展户热水器发展台采暖炉发展台工商户发展民用户安装热水器安装台采暖炉安装台工福户安装管网密集度用户满意度%品牌认知度%定编人数人员工适岗率%供销气差率%当期投资额万元附件3燃气公司年度综合目标2003年1-10月完成2003年预计2004年目标收入回款财务元/米元/方业务发展方/日工程安装户方/日户/米客户员工综合序号项目项目简要说明项目投资项目完成时间备注合计燃气公司年度综合投资计划1、管网投资2、场站投资3、技术改造（技术改进）4、办公场所基建装修等5、车辆办公设施等购置6、其他序号燃气公司年度主要管理工作计划工作分类（填写工作属哪类工作，如：质量管理、工程管理、行政管理等。各项管理工作必须列出。）管理工作主要内容（简述管理工作的内容和方式方法、手段、措施等）工作达到的效果或目标（明确管理工作的目标值，必须有明确可考核的阶段性成果和最终目标值，禁止使用“整体提高”、“明显提升”等概念性词语。应使用确定性词语，并应注明完成时间。）责任部门（具体组织、实施和负责部门）考核部门（负责监督考核管理工作完成情况的部门）企业自身的原因来自企业外部的原因改进策略改进管理要项1回款不理想2零散户发展3民用户安装4管网密集度5安全管理6培训管理加强培训管理京谷2003年度成员企业经营检讨表序号公司经营管理出现的问题（1）因人员的调动，业务人员减少，使得部分信息资源不能得到很好的共享；（2）回款手法单一；（3）前期气费定价混乱，扰乱市场。（1）开发商楼房开发项目大，资金占用偏紧；（2）用户的刁难；（3）特殊工福户资金的偏紧（公安大厦、咚咚源）。（1）制订完善、切实可行的回款方案；（2）加强业务人员培训，提高营销技能；（3）加强客户档案建立，及时与客户沟通；（4）整顿市场气费价格，完善市场开发。以回款计提奖金，提高回款率（1）建设报装费价格高，同时用户与电信、电视部门的免报装费进行对比。（2）人员调动频繁，市场人员少。（1）城镇人口较少；（2）人均整体收入较低；（3）住房更新较快，老楼开发不力。（1）调整零散户营销策略，增强市场队伍。（2）做好天然气与煤、电的对比分析，加大宣传攻势。散户与绩效挂钩（1）安装业务较被动，主要是与开发商为主。（2）管理者经验不足，计划性不强。（1）非典影响耽误工程施工。（2）开发商信誉度低，不能按合同有关条文执行。（1）增强与开发商的沟通，加强计划性。（2）加强管理者的业务素质，提高业务技能。提高任职资格能力（1）管网尚处于开发期。（1）区旧城改造缺乏计划性；（2）散户的发展，旧楼群不集中；（3）政府人员的频繁调动，政策随之的改变。（1）加强居民对天然气的认知度；（2）寻求政府的大力支持。（1）管道安全标识不清；（2）抢险工具配备不足（特指PE）；（3）调压设备增多，巡线人员少；（4）前期竣工资料与实际不符。（1）外部施工单位野蛮施工；（2）城市改造面积大，造成巡线力度不够；（3）地下水位较浅。（1）作好警示标志；（2）加强巡线人员的考核力度；（3）完善抢修工具；（4）配备较快的交通工具；（5）规范竣工资料。加大管网施工巡视力度（1）内部师资力量不足；（2）讲师激励政策不完善；（3）课程开发没有很好的结合员工的需求。（1）知识更新较快；（2）个人需求不一（1）出台讲师激励政策，培养内部师资队伍；（2）做好员工培训需求调查，做到有的放失。