附件3：2004年度目标计划表 样与2003企业经营检讨表.xlsVIP免费

指标名称计量单位经营收入万元976.962227.122527用户建设费收入万元711.592040.412298管道气气费收入万元133.84173.68204瓶装液化气收入万元其他收入万元11.6313.0325回款率%73.8460.2373.43往年应收款回款率%79.44100100当年建设费回款率%69.456.6572当年气费回款率%10099.36100当年其他回款率%100100100息前利润万元275.289001050可控费用万元256.9344527单位管网综合成本259.56180.85223.34单位气量销售成本3.153.12.1民用户发展户23703268539450热水器发展台2223采暖炉发展台1138311390工商户发展283280329600民用户安装260071427930热水器安装台2425采暖炉安装台182200工福户安装8776377900管网密集度11.018.147.5用户满意度%818182.5品牌认知度%656566定编人数人697394员工适岗率%100100100供销气差率%-1.7-2-4当期投资额万元113618001588附件3新城燃气公司年度综合目标2003年1-10月完成2003年预计2004年目标收入回款财务元/米元/方业务发展方/日工程安装户方/日户/米客户员工综合序号项目项目简要说明项目投资项目完成时间备注4190694.0010/1/20048494687.5012/2/20042816000.0012/2/2004380328.0012/2/2004营业厅租赁及装修70000需购置车辆二部9000020000新建营业厅售气用电脑12000合计16073709.50新城燃气公司年度综合投资计划1、管网投资De300(PE管)：8600m204国道（8600m）服务500户和600m2/dDe250(PE管)：26650m双元路（6000m）服务2000m2/d；王沙路（14000m）服务3940户；春阳路（650m）服务80户和500m2/d；青威路（1200m）；空港（4800m）服务6367户和1100m2/d；De200(PE管)：17600m蓝河路（2000m）服务500户；华仙路（3000m）服务120户；机场路、商贸南路（3000m）服务190户；银河路（4600m）服务120户和1000m2/d；夏塔路（2000m）服务400户；王沙路－太和村（3000m）服务540户De160(PE管)：2400m204国道（1200m）服务300户；艳阳路（1200m）服务1500m2/d2、场站投资3、技术改造（技术改进）4、办公场所基建装修等由于在城阳区下属街道新建营业厅一个，需要进行装修。2004上半年5、车辆办公设施等购置因我公司大城阳战略已初露端倪，管网已铺设至城阳区周边街道，与公司相距较远，为保证安全运行、及时服务，同时配合新建立的营业厅，一辆抢修车已不能满足工作需要，需增加车辆二部.2004年上半年购置复印机1台因原复印机复印数量已超过报废数量，严重影响了办公效率，同时维修费用极高。2004年上半年新建营业厅售气系统(电脑一台、打印机一台等）2004年上半年6、其他序号工作分类管理工作主要内容工作达到的效果或目标责任部门考核部门1行政管理综合办综合办2培训管理综合办综合办3车辆管理综合办综合办4质量管理工程部技术部5工程管理工程部技术部新城燃气公司年度主要管理工作计划二、食堂管理：1、监控原料采购；2、卫生消毒管理；3、饭菜质量控制；三：会议管理：1、完善会议程序，对会议决议的落实情况实行跟踪督查；四：办公楼卫生管理：环境整洁，文化气息浓厚；五、企业文化建设：1、加强员工行为规范的监督检查；2、适时进行企业文化的培训活动。以制度为依据，使人人有事管、事事有人管，传播企业文化，提高办公效率，创造良好的工作、生活环境。1、监督年度培训计划和月度培训计划的可行性；2、多开发一些寓教于乐的活动；3、掌握灵活多样的培训形式。培养大家良好的学习习惯、思维方式，提高自身工作技能，培育学习型团队。1、定期召开车队会议，宣贯安全意识；2、定期对车辆进行安全检查；3、合理安排驾驶员的作息，尽量避免出现疲劳驾驶。车体干净无刮痕、车内整洁无异味；全年无交通责任事故发生。根据公司发展，修改和完善质量管理制度，完善质量保证体系。对施工队按照规范和公司制度规定，进行检查，保证检查频率，督促和帮助施工队不断提高质量意识和施工水平。对质量保证体系相关人员（如监理，质检员和现场管理员等）进行督促和考核，维护质量保证体系正常健康运行。防腐合格率96%，探伤合格率95%，打压一次合格率98%；单项工程一次验收合格率95%，工程合格率100%，优质工程率40%。工程管理包括质量管理、进度管理、成本控制和安全管理等。质...