制度分类表【第五轮】.xlsVIP免费

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宁波贝发制度分类说明制度分类管理部门修订方式修订周期品质管理部按体系文件规定企业管理部企业管理部简单受控四、部门内部规章企业管理部简单受控部门内部决定六、行政公文总裁办简单受控每年梳理一、体系文件:主要是ISO9000体系文件质量手册,几十个程序文件,三级作业文件ISO9000/14000/18000文件严格受控,体系文件管理规定二、受控规章制度/流程:体系文件之外的非临时性、非部门内部的规定、制度等1、财务管理类2、人力资源类3、营销管理类4、生产管理类5、技术管理类6、行政管理类7、其他一般受控,相关部门协商一致,经批准备案可经常修订每年规范一次,平时以补充文件方式修订三、临时文件:具有明确临时时效性的阶段性文件文件时效期到即废止1、基础标准2、技术标准3、管理标准4、工作标准(主要是职责品质管理部/企业管理部受控,工作标准与管理标准高层决定每年或管理变革时宁波贝发制度分类说明负责修订部门部门总裁办品质管理部及相关责任单位相关职能管理部门企业管理部/总裁办及被指定的部门品质管理部/企业管理部/总裁办各部门制度文件分类表大类小类编号制度名称修改建议文件管理制度待增补一级质量手册二级文件控制程序质量记录控制程序方针目标管理程序改为制度部门职责权限岗位规范内部沟通管理程序管理评审程序人力资源配置程序待修订培训管理程序待修订设备控制程序计算机管理程序顾客产品要求的确定、评审和沟通程序服务管理程序产品设计开发控制程序待修订顾客投诉处理程序采购控制程序供方选择评价管理程序待修订生产管理程序中性笔头制造控制程序装配包装控制程序礼品自制笔制造控制程序简易圆珠笔生产控制程序产品标识和可追溯性控制程序订单运作流程(试行)待修订注塑生产控制程序模具制造控制程序表面处理控制程序中性笔芯制造控制程序产品量产质量控制程序监视和测量装置控制程序原材料的收、贮、发控制程序半成品的收、贮、发控制程序成品的收、贮、发控制程序内审控制程序不合格品控制程序数据分析及管理程序纠正措施控制程序预防措施控制程序三级文件编写规定图纸管理规定待修订模具中心技术资料控制办法质量方针、质量目标体系文件Q/BF10000-2002Q/BF10100-2002Q/BF10200-2002Q/BF10300-2002Q/BF10400-2002Q/BF10500-2002Q/BF10600-2002Q/BF10700-2001Q/BF10800-2001Q/BF10900-2002Q/BF11000-2002Q/BF11100-2001Q/BF11200-2002Q/BF11300-2001Q/BF11400-2002Q/BF11500-2002Q/BF11600-2002Q/BF11700-2002Q/BF11800-2002Q/BF11900-2002Q/BF12000-2002Q/BF12100-2002Q/BF12200-2002Q/BF12300-2002Q/BF12400-2002Q/BF12500-2002Q/BF12600-2002Q/BF12700-2002Q/BF12800-2002Q/BF12900-2002Q/BF13000-2002Q/BF13100-2002Q/BF13200-2002Q/BF13300-2002Q/BF13400-2002Q/BF13700-2002Q/BF13800-2002Q/BF13900-2001合并为纠正和预防控制程序Q/BF14000-2001Q/BF10105-2001Q/BF10106-2002Q/BF10107-2002Q/BF10301-2002待取消,内容并入质量手册三级人事异动管理办法改为制度员工离职管理办法员工试用考核办法计件工人工资管理办法重点设备清单设备维护保养规定超声波焊接机操作规程中性笔芯装配机操作规程热滚印机操作规程自动装笔机操作规程喷涂生产线操作规程五色印刷机操作规程注塑机操作规程金属切削机床通用操作规程平面磨床操作规程气动移印机操作规程内圆磨床操作规程铣床操作规程外圆磨床操作规程线切割操作规程电脉冲操作规程车床操作规程笔芯商标刻印机操作规程特种笔装配机操作规程电话系统管理程序改为制度国际互联网使用管理程序改为制度网站更新管理程序改为制度样品管理规定重点客户服务管理办法待废止待修订安全生产管理规定重点客户管理规定生产安全事故管理细则化学危险品安全管理程序待修订生产系统样品管理规定海关监管货物安全管理程序改为制度紧急生产恢复预案礼品笔安全库存运作程序礼品笔大宗订单运作程序激光打标业务管理规定注塑巡检工作指导书体系文件Q/BF10802-2001Q/BF10803-2001待修订,改为制度Q/BF10805-2001待修订,改为制度Q/BF10808-2002待修订,改为制度Q/BF11001-2002Q/BF11002-2002Q/BF11003-2002Q/BF11004-2002Q/...

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