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外来文件是否需要呈报分管总裁提出拟办方案批示或亲办登记总裁/副总裁/总助执行结果登记是否需要呈报分管总裁执行/实施文件存档职能部门综合管理部是否是否是否需要职能部门执行是否全程催办下达年度目标责任制制订季度实施方案审核实施方案汇总执行结果执行实施方案按季上报执行结果差距分析季度工作简报考核打分调整实施方案总裁批示各职能部门/产业公司计划实施方案季度考核工作流程执行新的执行方案总裁/执行总裁综合管理部拟稿是否需要其它部门会签部门领导批准是否需要主管领导批准发出存档是否需要总裁批准是否否是是否是否需要总裁批准否是综合管理部集团公司发文流程会签部门发文部门副总裁/助理总裁部门领导会签秘书批准批准秘书编号签章打印是否同意是10月底确定11月15日前交综管部11月底前完成12月底前交综管部次年1月15日前完成总结会后一周内交综管部总结会后二周内完成总结会后四周内完成考核流程战略目标编制各自下年度工作计划及时将下属公司计划转交计财部汇总并编制总体工作计划草案审阅、提供初步修改意见修改工作计划及时将下属公司计划转交计财部修改草案集体讨论修改工作计划总裁/执行总裁/财务总监年终总结会计划财务部综合管理部下属公司及时将下属公司计划转交计财部修改草案审阅定稿存档、下发否年度经营计划编制流程(现行)是否同意是10月底确定11月15日前交综管部11月底前完成12月底前交综管部次年1月15日前完成总结会后一周内交综管部总结会后二周内完成总结会后四周内完成考核流程战略目标编制各自下年度工作计划汇总并编制总体工作计划草案审阅、提供初步修改意见修改工作计划修改草案集体讨论修改工作计划总裁/执行总裁/财务总监年终总结会计划财务部综合管理部下属公司修改草案审阅定稿、下发存档否年度经营计划编制流程(备选方案一)是否同意是10月底确定11月15日前交综管部11月底前完成12月底前交综管部次年1月15日前完成总结会后一周内交综管部总结会后二周内完成总结会后四周内完成考核流程战略目标编制各自下年度工作计划汇总并编制总体工作计划草案审阅、提供初步修改意见修改工作计划修改草案集体讨论修改工作计划总裁/执行总裁/财务总监年终总结会计划财务部综合管理部下属公司修改草案审阅定稿、下发否编制下年度财务计划修改财务计划修改财务计划年度经营计划编制流程(备选方案二)员工调动流程总裁/执行总裁人力资源部员工目前所在部门员工将去部门提出调人申请是否同意?是否分析可行性分析可行性参与讨论调整调人申请审批调人申请是否同意?是否下发调令执行调令交接工作上岗开展工作存档招聘流程总裁执行总裁人力资源部公司各部门是否合格?是否临时性用人申请制定公司年度招聘计划制定月度招聘计划开展招聘宣传活动基本能力面试组织安排专业技能面试专业技能联合面试否是否同意?是否淘汰或调整岗位参与关键岗位面试参与关键岗位面试是否同意?是审批试用申请单淘汰或调整岗位办理入职手续大亚管理学院培训流程总裁/执行总裁大亚管理学院人力资源部公司各部门临时培训申请是否在管院培训是否年度培训计划新进人员培训审请制订培训实施计划安排其它类培训安排课程时间及费用预算执行总裁审批培训计划是否同意是否下发培训通知确定培训人员名单实施培训培训结束后考试培训效果评估录入员工培训档案推荐上岗人员名单审批上岗名单是否同意是否制订上岗人员名单任职指导人力资源部重新安排任免流程综合评价年度考评结果是否同意?是否总裁执行总裁人力资源部公司各部门本年责任制考核是否需要任免人员是否终止确定需调动人员名单组织考察确定侯选人名单提出人员任免方案参与核心岗位讨论参与核心岗位讨论讨方案论任免人员执行总裁审批总裁审批是否同意?是否办理任免及调整手续存档下达年度目标责任制制订季度实施方案审核实施方案汇总执行结果执行实施方案按季上报执行结果差距分析季度工作简报考核打分调整实施方案总裁批示总裁/执行总裁各职能部门/产业公司综合管理部执行新的执行方案计划实施方案季度考核工作流程总预算流程材料预算人工预算制造费用预算期末库存公司策略生产预算管理费用预算销售费用预算预计损益表销售收入...

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