战略目标分解.pptVIP免费

中海油田服务股份有限公司战略发展咨询项目战略目标分解(讨论稿)2003年1月2002年12月保密文件、版权所有第2页中海油服发展战略规划咨询项目关于战略目标分解的说明新华信项目组对财务目标分解是基于公司提供的现有数据，结合公司战略发展方向做出的相对保守的推算。限于有限的数据来源，财务目标分解中的数据仅作为中海油服领导的参考，新华信的主要作用在于财务目标分解思路的提供。中海油服领导应在此基础上对数据进行一定的调整，形成中海油服最终的财务目标体系。资本运作是灵活调整产能的重要手段，新华信在财务目标分解过程中已部分考虑资本运营因素。但由于资本运营具体项目的准备和运作属于公司机密，具体项目的选择和实施在时间上和规模上对财务目标的影响新华信很难作出估计。因此，中海油服领导在确定各事业部财务目标时，应根据资本运营项目的最新计划和进展，将资本运营因素充分考虑进去。中海油服的市场战略是以海油总为核心客户的“国内市场优先，稳步拓展国际市场”战略。由于海油总投资支出具有一定的波动性特征，中海油服在开拓国际市场时需要在一定程度上平衡公司资源在国内外市场的分配。根据我们以海油总五年规划（2003年投资规划已根据公司提供的信息作出调整）为基础对国内市场容量的推算，从纯市场容量角度，中海油服为完成年均复合增长12％的承诺所需完成的国际市场销售在近三年的最高比例为2005年的13.65%(海油总国内投资在2003－2005年间最低时)。同时，考虑到国际市场和资本运营的风险和难度，建议公司5年规划中对国际收入所占比例不宜定得过高，各年的具体比例应结合海油总当年投资作出2002年12月保密文件、版权所有第3页中海油服发展战略规划咨询项目中海油服五年战略目标总体目标：成为泛亚地区规模最大，服务链最完整，业务组合健康，具有较强综合一体化服务和低成本优势，具有一定国际竞争力，收入达49.8亿的跨国海上油田服务公司财务目标：营业利润率2005年达到20％，股东回报高于行业平均水平规模目标：销售收入2002-2007年保持平均12%以上的复合增长率市场目标：钻井、船舶、物探业务在中国海域油田服务占有绝对垄断地位；技服业务在国内常规市场占有垄断地位，中高端市场有明显发展；IPM业务在国内市场进行一定的油田综合评价和设计业务；制造销售业务占据国内外油田开发和生产设备一定份额公司在五年内国际收入比2002年提高一倍以上，成为东南亚地区市场的重要竞争者之一客户目标：在进一步强化与核心客户的战略合作伙伴关系的基础上，逐步实现客户多元化，在区域国际市场初步形成自己的细分客户群并能有力抗衡三大公司创新目标：形成低成本一体化核心竞争力；具有一定的自我研发和制造能力，技术发展能紧紧跟随世界适用先进技术，形成多项自主知识产权技术和专利，力争单项技术有所突破并取得国际领先地位，具有较强的资本运作能力，能采用灵活的手段低成本扩张，规避风险管理目标：决策机制科学，管理界面清晰，管理流程流畅，人力资源良性循环，公司资源配置合理，运作高效，有健全的考核和激励制度，形成充满活力的企业文化2002年12月保密文件、版权所有第4页中海油服发展战略规划咨询项目中海油服五年财务目标：2007年实现销售收入49.8亿，营业利润率至少增加到20%，实现经营利润10亿2002-2007年销售收入战略目标增长图2007年经营利润目标10亿2001年中海油服营业利润率为14.6%,同期斯仑贝谢和贝克休斯油田服务领域的营业利润率分别为19%和18.4%。因此，要追赶世界先进水平，中海油服必须以降低成本基础，持续提高营业利润率，到2007年中海油服的营业利润率至少应达到20％单位：亿元28.333.7844.114044.4849.8201020304050602002年2003年2004年2005年2006年2007年2002年12月保密文件、版权所有第5页中海油服发展战略规划咨询项目中海油服十年战略目标总体目标：成为具有相当先进技术和较大规模，能为油公司的海洋油田和一定陆地油田开发提供全方位优质高效服务的，具有较强竞争力的世界一流跨国能源服务公司财务目标：经营利润率和股东回报处于行业领先水平规模目标：销售收入复合增长率处于行业领先水平市场目标：主要业务在中国海域油...