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文件名称：内部质量体系审核控制程序文件编码：QS/BD.00.B17.01版次：A总页数：3修改状态：0主控部门：企管部1目的通过实施本程序，验证质量体系文件的实施效果，及各项活动是否符合质量体系的要求，确保质量体系的有效性。2适用范围适用于对公司内部质量体系审核。3职责3.1管理者代表负责内部质量体系审核的组织，任命审核组长，批准《内部质量审核计划》、《内部质量审核报告》。3.2内审组长负责编制审核计划，协调与受审核的部门的关系，编写审核报告。3.3审核员负责编写《检查表》，进行现场审核，开具《不合格报告》。3.4企管部是内部质量体系审核的主控部门，负责内部质量审核的具体实施。3.5各相关部门配合，认可不合格项，并及时进行纠正。4工作程序4.1企管部于每年初编制年度内审计划，内审计划应包括如下内容：审核目的、审核范围、审核次数、审核依据、审核时间、参加的人员等。经管理者代表批准后发给相关部门。4.2审核频次内部质量体系审核一般每年两次，如需要时可以随时安排局部或全局的审核。4.3审核的准备4.3.1审核前由管理者代表任命内审组长，确定审核组成员。内审员应具备相应的资格，并与被审核的部门无直接的责任关系。4.3.2内审组长制定内审实施计划，于实施前一周通知被审核部门并下达《内部质量体系审核通知单》，内容包括：a审核的目的、范围、时间、要素、被审核的部门及其负责人；b审核组的人员组成；c审核的依据；4.3.3被审核的部门主管在《内部质量审核通知单》上签字确认，如对审核的日期、审核的主要项目有异议，可在两天内以书面的形式通知企管部，企管部与管理者代表协商后再另行安排。4.3.4审核员进行审核前应备齐下列资料：a审核的程序安排表和任务分配表1b检查表，《不合格报告》表；c质量手册和受审核部门的质量活动有关的程序文件，工作规程,上次内审发出的《不合格报告》等。4.3.5编制检查表内审员根据分工在审核前编写《检查表》应考虑如下内容：a应符合质量保证标准和《质量手册》、程序文件的要求；b对典型问题要有针对性；c抽样应有代表性；d时间安排应留有余地；e具有可操作性；f要规定抽样的方式和数量；4.4审核实施4.4.1首次会议内审组长主持召开首次会议，审核组的成员和受审核部门负责人及主要陪同人员参加。4.4.2现场审核a内审组长控制审核的全过程；b审核员按照审核计划和《检查表》逐项检查，收集客观证据并做好记录；c对发现的不合格项，经受审核部门确定后，填写《不合格报告》；d内部质量体系审核的不合格分为：一般不合格、严重不合格。（严重不合格：审核中发现要素活动失效或没有按文件规定的实施而导致系统性和体系性不合格，其它为一般不合格）4.4.3末次会议现场审核后，内审组长主持召开末次会议，向受审核部门宣布审核结果。其内容包括：a重申本次审核的目的和范围；b公布审核的结果；c提出纠正措施计划的建议。4.4.4编写《不合格报告》由审核员签发《不合格报告》，受审核部门负责人在不合格报告上签字确认。4.4.5编制审核报告《内部质量体系审核报告》由内审组长编写，审核组讨论通过，报管理者代表审批。4.5纠正措施实施跟踪4.5.1受审核部门在接到《不合格报告》后，应对不合格项提出纠正措施，并按审核组提出的时限要求进行纠正。4.5.2纠正措施的提出、实施及跟踪检查执行《纠正和预防措施控制程序》。4.6记录的保存《内部质量体系审核报告》由企管部发给受审核部门，内审中形成的记录由企管部保存，保存期限为三年。5相关文件和记录25.1相关文件纠正和预防措施控制程序内部质量体系审核计划5.2质量记录内部质量体系审核通知单检查表不合格报告内部质量体系审核报告本受控文件未经批准不得复印文件名称：纠正和预防措施控制程序文件编码：QS/BD.00.B14.01版次：A总页数：2修改状态：0主控部门：企管部1目的为防止不合格的重复发生，针对显在或潜在的不合格原因，采取纠正和预防措施，达到不断提高服务质量和改善质量体系有效运行的目的。2适用范围适用于不合格品和不合格服务的纠正和预防。3职责3.1管理者代表负责质量体系方面纠正和预防措施的审批。3.2各部门负责人负责监控本部门纠正和预防措施的有效性，主...