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上实地产板块成本部BSC指标指标类型指标名称权重指标说明财务维度1部门费用控制率5%1部门实际发生费用/部门预算费用客户维度2相关单位满意度5%1地产板块其他各部门和下属公司对成本管理部各项工作的满意度内部运营维度3组织体系建设10%1成本管理部部门组织架构、定岗定编工作的科学性、合理性;2对下属公司和其他部门的成本管理组织体系建设的指导工作的建设性、合理性4制度和流程建设10%1制度和流程(包括成本管理职能领域的各项制度、流程,和成本管理部内部管理的各项制度、流程)建立与完善的及时性和完备性;2制度和流程执行的严格性5在建项目目标成本规划15%1编制、修订在建项目目标成本的及时性、全面性、准确性6拟建项目目标成本规划10%1编制、修订拟建项目目标成本的及时性、全面性、准确性;2编制、修订目标责任控制书的及时全面性7项目成本过程控制10%1对下属公司重要工程节点预算审核工作的指导和监控;2对下属公司现场签证、设计变更审核工作的指导和监控8工程预结算审核10%1工程预结算审核的准确规范9成本分析5%1成本控制经验的总结、推广有效;2成本信息动态报告定期发布;3板块工程成本月报编制及时全面10信息建设5%1成本信息库建设初见成效11组织成本管理培训5%1培训计划上报的及时性;2严格按计划开展培训;3开展成本管理培训的效果12上级下达的重点目标工作任务1按时完成上级下达的重点目标任务;2任务完成的质量学习成长维度13部门建设5%1成本管理部内部员工培训计划完成率;2成本管理部内部管理质量;3成本管理部的档案及部门台帐建设的质量;4成本管理部员工的满意度14读书活动5%1成本管理部员工的读书心得和读书论文上交的及时性;2成本管理部员工的读书心得和读书论文的内容与格式,与有关要求的符合程度

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