成都华新工作计划0324.docVIP免费

上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称：成都华新国际城市发展有限公司公司负责人：范海制表人：李娜联系电话：（023）67638258制表日期：2006年3月22日工作令编号工作令名称对应指标[注1]工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2006-CG-001实现净利润目标1净利润1推进各项工作顺利开展，确保净利润目标实现完成112月31日完成净利润1，724万元公司根据资源需求情况，自行调配，保证人、财、物合理有序调配2006-CG-002实现主营业务收入目标2主营业务收入1推进各项工作顺利开展，确保主营业务收入目标实现完成112月31日完成主营业务收入15，175万元2006-CG-003控制建安成本3建安成本1严格遵守成本管理各项规定，确保将建安成本限制在预算范围以内1实际建安成本控制在目标建安成本之内，项目建安成本按地产板块下达的指标执行2006-CG-004控制营业费用4营业费用1严格遵守各项管理规定，确保将营业费用控制在预算范围以内112月31日营业费用控制在765万元以内2006-CG-005控制管理费用5管理费用1严格遵守各项管理规定，确保将管理费用控制在预算范围以内112月31日项目管理费用控制在537万元以内（含开发间接费，管理费用中因人员增加的预算，按董事会确认的数字执行）2006-CG-006客户关系管理工作6客户关系管理1建立良好的客户关系管理体系，有完善的制度和流程，对执行情况做出记录，对该体系不断维护，取得良好的效果1上半年完成客户管理体系的建立及完善工作，下半年管理体系进入正常运行及维护2006-CG-007完成上级下达的重点工作目标7上级下达的重点工作目标1锦绣森邻项目从成都华新的剥离工作；2有效处置成都现有存货；3配合股东作好成都华新的股权重整1按照董事会的要求12月31日前完成各项工作2006-CG-008工程管理工作8工程管理1进度控制；2作好计划编制；3组织现场施工例会；4开展项目公司财产和安全保卫工作；5加强防水、防火、防盗安全宣传，加强工程现场巡视和检查，并负责检查督促，及时消除现场的问题；6组织各阶段施工验收；7质量控制；8工程档案收集归档12006年5月31日前锦绣森邻一期开工；22006年12月31日前底锦绣森邻一期工程竣工验收4万余平方米；3坚持每周的工程例会，对于影响大局的，由公司主要负责人亲自召开；4坚持计划先行，编制项目总计划和年度计划，确保项目按期合格提前完成；5全年无重大人员伤亡、无重大停工事件、无集体中毒事件；6要求无重大返工，有工程例会制度，达到国家质量标准，工程档案齐全2006-CG-009营销管理工作9营销管理1建立营销日常报表及市场分析、客户跟踪、媒体反馈等备案制度，并控制现场效果；12006年4月30日前建立、完善销售管理上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡第1页2针对反馈与跟踪，及时分析销售策略的合理性和有效性，并做出相应优化调整；3构建销售体系，实施动态调整和管理制度及对代理商和广告商的监控管理制度；2年内初步建立营销信息库，对运营维护情况有记录2006-CG-010成本控制工作10成本控制1成本目标及时建立、前期报批报建费用准确全面；2成本月报、合同台帐、付款台帐报送的及时、准确、规范；3签证变更的发生和审批按规定操作；4控制签证发生；5结算资料完整规范，结算准确率、造价差错率符合规定。1在规定的时间完成成本目标的建立，前期报批报建费用应准确全面；2成本月报、合同台帐、付款台帐报送应及时、准确、规范；3签证变更的发生和审批按规定操作；4签证发生的金额占合同预算金额小于5%；5保证结算资料完整规范，结算准确率>98%、造价差错率<2%2006-CG-011合同管理工作11合同管理1公司所有的合同审核按照地产板块规定执行；2建立合同台帐；3对合同签订后的履行情况进行检查、监督1商务条款的洽谈和审核符合流程；合同审核符合流程(盖章、报备等)；2合同台帐保证第一时间更新，同时每月进行一次复核调整，保证准确完整；3按合同时间节点对合同履行情况进行跟踪，及时解决存在问题，并在合同执行完毕后进行评价总结2006-CG-012档案管理工作12档案管理1指定专人负责档案管理；2参加板块组织的交流和培训，提高档案管理水平；3严格登记，及时、方便地提供文档查阅...