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永泰地产人力资源管理咨询项目绩效与薪酬管理报告（第三阶段）2007年1月15日（原新华信管理咨询）永泰地产人力资源咨询项目-第三阶段报告保密文件、版权所有2007年1月15日第2页正略钧策设计的永泰地产绩效管理体系基于以下三个目的通过规范化的绩效目标设定、沟通、绩效审查与反馈工作，改进和提高管理人员的管理能力和成效，促进被考核者工作方法和绩效的提升，最终实现组织整体工作方法和工作绩效的提升。通过规范化的绩效目标设定、沟通、绩效审查与反馈工作，改进和提高管理人员的管理能力和成效，促进被考核者工作方法和绩效的提升，最终实现组织整体工作方法和工作绩效的提升。保证企业战略目标的实现保证企业战略目标的实现绩效管理体系应当起到沟通公司战略、指引奋斗方向、层层落实推进公司战略实现的作用绩效管理体系应当起到沟通公司战略、指引奋斗方向、层层落实推进公司战略实现的作用成为管理者的有效管理手段成为管理者的有效管理手段有效激励有效激励作为物质激励（工资调整、奖金分配）、人员调整（人员晋升、降职调职）的依据和日常精神激励的依据与评判标准。作为物质激励（工资调整、奖金分配）、人员调整（人员晋升、降职调职）的依据和日常精神激励的依据与评判标准。永泰地产人力资源咨询项目-第三阶段报告保密文件、版权所有2007年1月15日第3页针对管理诊断出的永泰地产在绩效管理方面存在的问题，将分别采取如下解决思路绩效管理体系问题解决思路绩效指标绩效指标设计存在较多问题，部门（个人）业绩未能得到有效评估•将企业战略目标进行有效分解，落实到每个部门；•通过提取部门（个人）关键绩效指标，建立衡量部门（个人）工作业绩的科学的标准考核关系考核关系不适应公司发展（打分关系及各部分所占比重）•确定合理的考核关系，提高考核效果考核周期考核太频繁，考核过程繁琐•根据组织及岗位特点确定合理的考核周期绩效沟通绩效沟通与反馈等关键环节没有予以足够的重视•建立绩效沟通与反馈机制，通过上下级的充分沟通，使员工的工作目标及努力方向得到明确和有效改进考核结果应用考核结果运用未落到实处，无法对员工起到激励作用•将考核结果运用到绩效工资、奖金发放、晋升、培训等方面永泰地产人力资源咨询项目-第三阶段报告保密文件、版权所有2007年1月15日第4页绩效管理方案绩效考核指标绩效考核关系绩效考核周期绩效沟通与反馈绩效考核结果及其应用永泰地产人力资源咨询项目-第三阶段报告保密文件、版权所有2007年1月15日第5页部门及个人的绩效指标是公司关键业绩指标的分解，也是部门及个人计划的目标及完成情况的评价指标公司战略目标战略驱动因素业务规划公司战略规划体系公司年度经营目标部门年度计划目标部门年度计划举措公司级KPI（总经理KPI）部门级KPI（经理KPI）岗位工作计划岗位考核指标公司经营计划体系公司绩效指标部门职责岗位职责永泰地产人力资源咨询项目-第三阶段报告保密文件、版权所有2007年1月15日第6页永泰地产2007年度公司经营计划目标（公司级KPI）指标项权重财务维度销售收入10%销售利润率15%管理费用控制率5%新增土地储备5%客户维度客户满意度5%有效投诉关闭率5%运营维度年度新开工面积5%年度竣工面积5%项目经营计划关键节点完成率10%工程安全管理5%工程质量缺陷率5%目标成本控制率5%施工图审图率5%学习与发展维度员工综合满意度5%关键员工流失率5%员工绩效考核执行情况5%注：公司2007年度最终经营目标以中发集团批复的为准永泰地产人力资源咨询项目-第三阶段报告保密文件、版权所有2007年1月15日第7页在公司级KPI的基础之上，结合部门职责制定部门/项目公司KPI，该指标同时成为部门/项目公司负责人的KPI公司级KPI公司级KPI部门年度工作计划部门年度工作计划部门职责部门职责部门KPI部门KPI分解分解部门专业指标•销售收入•成本控制率•质量•……各部门通用指标•管理费用控制率•人才培养•对项目公司的服务•……永泰地产人力资源咨询项目-第三阶段报告保密文件、版权所有2007年1月15日第8页公司级KPI的分解指标项权重营销策划部工程管理部成本管理部产品研发部项目公司财务维度销售收入10%√销售...